余干委党校2017部门决算

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1、余干县委党校2017年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七

2、、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1、根据中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求，培训、轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。2、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。4、承办党委和政府举办的专题研讨班。开展专业技术人员的继续教育和公

3、务员的培训工作。5、配合组织、人事部门，做好学院在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：余干县委党校本级。本部门2017年年末编制人数19人，其中行政编制0人，事业编制19人；年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员人，退休人员人；年末学生人数人。第二部分2017年度部门决算表见附表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计209.6709万元，无上年结转和结余，较上年增加6.5%；一般公共预算收入总计209.6709万元，无上年结转和结余，较上年增

4、加6.5%；主要原因是：人员调入及人员增资等。本年收入的具体构成为：财政拨款收入209.6709万元，占100%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；其他收入万元，占%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计209.6709万元，其中本年支出合计209.6709万元，较上年增加6.5%；主要原因是：人员调入及人员增资等；无年末结转和结余。本年支出的具体构成为：基本支出209.6709万元，较上年增加6.5%；项目支出0万元。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为163.22万元，决算数为209.6709万元，完成年初预算的128.4%，主要原因是：人

5、员调入及人员增资等。按功能分类科目分：干部教育支出年初预算数为163.22万元，决算数为209.6709万元，公共安全支出初预算数为0万元，决算数为0万元.按经济分类科目分：工资福利支出154.5万元；商品和服务支出55.18万元。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：（一）工资福利支出154.5万元，较2016年增加58.1万元，增长60.9%，主要原因是：增人增资。（二）商品和服务支出55.18万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：保持稳定。（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2016年增加减少46.66万元，下

6、降100%，主要原因是：离退休人员进社保。（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：……。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.4572万元，决算数为1.4572万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加0万元，增长（下降）0%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是：三公经费保持稳定。（二）公务接待费支出年初预算数为1.4572万元，决算数为1.4572万元

7、，完成预算的100%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：三公经费保持稳定。（三）公务用车购置及运行维护费支出万元，其中公务用车购置年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%。