余干卫计委部门2017年部门决算

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1、余干县卫计委部门2017年部门决算目录第一部分余干县卫计委部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分  2017年度卫计委部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度卫计委决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四

2、、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算    情况说明六、机关运行经费支出情况说明    七、政府采购支出情况说明    八、预算绩效情况说明第四部分  名词解释名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明                第一部门卫计委部门概况一、部门主要职能（一）、部门主要职能主要工作职能是：统筹规划医疗卫生和计划

3、生育服务资源配置，组织制定国家基本药物制度，拟定计划生育政策，监督管理公共卫生和医疗服务，负责计划生育管理和服务工作等。纳入本套部门决算汇编范围的单位共  39个。    第二部分  2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计60299.45万元，其中年初结转和结余40万元，较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %；本年收入合计 万元，较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。本年收入的具体构成为：财政拨款收入17452.29万元，

4、占28 %；事业收入 42786.26 万元，占71 %；经营收入万元，占 %；其他收入20.9  万元，占1 %。 二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计11.9万元，其中本年支出合计60299.45万元，较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……；年末结转和结余   万元，较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。本年支出的具体构成为：基本支出29132.15万元，占48 %；项目支出31167.3万元，占  52%；经营支出  万元，

5、占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  万元，占 %。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为17452.29万元，决算数为17452.29万元，完成年初预算的100%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。（二）公共安全支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。…… 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般

6、公共预算财政拨款基本支出17452.29 万元，其中：（一）工资福利支出 8300.83万元，较2016年增加万元，增长（下降） %，主要原因是：……。（二）商品和服务支出 2715.69  万元，较2016年增加（减少） 0.万元，增长（下降） %，主要原因是：……。（三）对个人和家庭补助支出1200.31  万元，较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。（四）其他资本性支出   0万元，较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。五、一般公共

7、预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 52.05 万元，决算数为52.05元，完成预算的100%，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……。（二）公务接待费支出年初预算数为46.12万元，决算数为46.12万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少） 

8、万元，增长（下降） %。主要原因是：……。（三）公务用车购置及运行维护费支出  5.93 万元，其中公务用车购置年初预算数为   5.93万元，决算数为5.93  万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出 927.