信用社(银行)离任审计项目计划书

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1、程序1被查单位审计方式内部审计编制依据陕西省农村信用合作联社离任审计办法和联社审计工作安排稽核对象稽核范围审计内容计划工作时间审计组负责人职务职称成员：主管领导审批意见：实施步骤进点、初审、检查、分析、评价、编制底稿、填制各种表、被审单位负责人事实确认签字。人员分工复核离任审计项目计划书计字第号审计组负责人：编制人：12程序2县农村信用社稽核通知书信联稽字第号根据兹指派下列人员于200年月日对同志进行离任审计。请给予积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。稽核小组名单：组长职务职称主查人职务职称成员职务职称特此通知年月日12程序3个人简历情况表姓名　性别　民族　出生年月　政治面貌　文

2、化程度　毕业院校　入党时间　参加工作时间　从事金融工作时间　技术职称　行政职务　现任职务　任职单位　任职时间　个人简历　学习简历　工作简历　　　原任单位或个人受过何种奖励12程序4被查单位审计方式内部序时稽核编制依据陕西省农村信用合作联社离任审计办法和联社审计工作安排审计内容计划工作时间审计组负责人职务职称成员：主管领导审批意见：离任审计工作实施方案审计组负责人：编制人：12程序5离任稽核民主测表姓名现任职务任职时间原分管主要业务述职报告的真实性真实基本真实虚假个人履职尽责情况优秀称职基本称职不称职张张张张　　测评人:计票人:监票人:测评日期:年月日12程序6离任稽核民主测评汇总表姓名

3、现任职务任职时间分管主要业务述职报告的真实性参加测评人数有效票数弃权票数作废票数真实基本真实虚假个人履职尽责情况参加测评人数有效票数弃权票数作废票数优秀称职基本称职不称职张张张张　　（测评结果）测评人:计票人:监票人:测评日期:年月日12程序7离任审计调阅清单信用社(部)、分社请提供：稽核审计部稽核员年月日12程序8序时稽核工作底稿稽核项目名称:序时稽核稽核员:复核人:检查依据：《陕西省农村信用社离任审计工作管理办法》《陕西省农村信用社稽核审计现场操作细则》稽核时间:检查重点和项目：正文:年月日12程序9离任审计整改意见书年月日被稽核对象存在问题    纠改时限事实确认签字主管领导签字

4、稽核经理:经办稽核员:12程序10离任审计谈话记录时间:地点：信用社营业室主持:记录人:谈话人:谈话内容:12程序11传阅人姓名批阅意见批阅时间理事长主任监事长副主任稽核审计经理被稽核人稽核时段年月日至年月日存在问题审计意见稽核员签名被查单位负责人签名主任离任审计底稿批阅单年月日12程序12关于同志的离任审计报告联社:当事人意见:稽核审计部二00年月日12