中共成都市双流区委统筹城乡工作委员会2017年部门预算说明.doc

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1、中共成都市双流区委统筹城乡工作委员会2017年部门预算说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责中共成都市双流区委统筹城乡工作委员会是行政单位，主要负责牵头双流统筹城乡综合配套改革工作，承担改革方案、重大政策及工作计划拟制，并对实施情况进行监督、检查；负责各部门工作衔接、协调，承担统筹城乡综合配套改革试验区建设工作领导小组办公室的具体工作。内设3个科室，下设1个非独立核算的二级事业单位。（二）人员情况截止2016年10月，共有编制20名，实有在职人员18人。其中：行政编制7名，实际5人；事业编制11名，实际11人；

2、工勤编制2名，实际0人。另外，实有参公人员2人（其中1人为区委党校派驻我委，1人为区食药监局派驻我委），离退休人员0人。二、收支预算情况（一）收入预算说明2017年部门预算收入910.82万元，比2016年2930.67万元减少2019.85万元，下降68.92%。-8-具体情况：1．一般公共预算收入910.82万元，比2016年930.67万元增减少19.85万元，下降2.13%，变动的主要原因调出了2人，基本支出减少14.13万元，项目减少5.53万元。2.政府性基金预算收入0万元，比2016年2000万元减

3、少2000万元，下降100%，变动原因是2017年暂不设立幸福美丽新村建设专项资金。3．上年结转0万元，与2016年0万元相同。（二）支出预算说明2017年部门预算支出总计910.82万元，比2016年2930.67万元增减少2019.85万元，下降68.92%，基本支出预算303.35万元，比2016年317.67万元减少14.32万元，下降4.52%，变动的主要原因人员减少2人。项目支出预算607.47万元，比2016年2613万元减少2005.53万元，下降76.75%，变动的主要原因减少政府性基金预算支出

4、2000万元，一般行政管理事务项目减少5.53万元。（三）财政拨款支出说明2017年财政拨款安排支出预算910.82万元，具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为199.92-8-万元，用于单位人员支出及基本公用支出。2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为607.47万元，用于：（1）统筹城乡数据库1万元。（2）全域成都统一户籍制度改革0.5万元。（3）新型社区自治管理5万元。（4）统筹城乡综合示范项目

5、建设10万元。（5）深化统筹城乡综合配套改革5万元。（6）农民集中居住区规划建设0.4万元。（7）农村产权制度改革5万元。（8）对创建三星级及以上的新型社区“以奖代补”经费555.57万元。（9）统筹城乡课题研究10万元。（10）村级公共服务和社会管理10万元。（11）打造“两化”互动，统筹城乡发展综合示范点5万元。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为26.66万元，用于基本养老保险缴费支出。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位

6、职业年金缴费支出（项）-8-项预算数为10.67万元，用于职业年金缴费支出。5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为3.79万元，用于单位人员医疗缴费支出。6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为2.64万元，用于其他医疗缴费支出。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为59.67万元，用于住房公积金缴费支出。三、财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）经费2017年初预算安排0万元

7、，与上年相同。2.公务接待费2017年公务接待预算安排0.3万元，较上年减少0.7万元，下降70%，变动的主要原因2017年接待项目减少。3.公务用车购置及运行维护费本单位核定车编4辆，目前实际车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置费为0元，公务车运行维护费3.8万元，较上年减少11.4万元，下降75%，变动主要原因公务车改革后车辆保有量减少了3辆。四、政府性基金预算情况1、政府性基金预算收入0万元，与2016年0万元相同。-8-2、政府性基金预算支出总计0万元，比2016年0万元相同。五、其他重要事项

8、的情况说明（一）机关运行经费中共成都市双流区委统筹城乡工作委员会2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计52.36万元。（二）政府采购情况2017年中共成都市双流区委统筹城乡工作委员会政府采购预算总额4.82万元，其中：政府采购货物预算4.82万元、政府采购服务预算0万元。六、名词解释：（一）收入类名词的解释财政拨款收入：指行政事业单位从