中共成都市新都区委员会目标管理督查办公室.doc

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1、中共成都市新都区委员会目标管理督查办公室成都市新都区人民政府目标管理督查办公室2016年部门决算编制说明一、基本职能和主要工作（一）主要职能主要职能。一是负责区委区政府当年主要工作目标、民生目标的编制、分解、下达、监控；二是负责全区各部门、各镇（街道）目标管理的培训、组织、协调、指导、检查、考核、评比；三是负责市委市政府重大决策部署和区委区政府重要部署的贯彻落实，市委市政府、区委区政府确定的重点建设项目、重要工程的督促检查；四是负责对区委常委会、全委会、政府常务会、区长办公会等会议议决事项的督促检查以及区委区政府领导批办、交办和议决事项的督促办理；五是负责督促落

2、实经领导批示通过新闻媒体或其它渠道反映的重要情况、批评建议、群众反映强烈的热点难点问题等；六是牵头负责协调全区基层公共服务满意度测评；七是协调保障开展区领导服务联系企业活动。（二）2016年重点工作完成情况2016年，在我办在区委区政府的领导下，认真贯彻落实中央和省、市系列重大决策部署，大力践行“五大发展理念”，加快实施“五大行动”，经济社会持续健康发展，实现了“十三五”的顺利开局。全年完成工作目标25811/11项、省市区三级民生目标276项。先后组织开展各项监督督查活动200余次，编发《督查通报》20余期、《领导批交办事项报告单》20余期。连续5年位居四川省

3、综合实力十强县前五，获得“全省民营经济发展先进县”、“全国科普示范区”、“全国中医药综合改革试验区”、“全国社区教育实验区”、“2016地方政府创新奖”等荣誉。二、部门概况区目督办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。新都区目督办属于行政单位，是负责全区目标管理督查的职能部门。2016年按照编办定编设置职能科室3个，即综合科、目标督查一科、目标督查二科，与2015年底相比职能科室无变化。截止2016年12月，共编制人员10人，与2015年底增加2人。2016年底实有公务员12人，与2015年12月底实有公务员10人

4、相比增加2人，主要安置1名军转和新调入1名领导干部。三、收支决算总体情况2016年区目督办本年收入合计340.80万元，与2015年相比增加63.96万元，主要变动原因是新增两名人员和住房公积金调标。其中：财政拨款收入340.80万元，占100%，增加63.96万元，主要变动原因新增两名干部和住房公积金调标。（附饼状图）11/112016年区目督办本年支出合计340.80万元，与2015年相比增加63.96万元，主要变动原因是新增人员和住房公积金调标。其中：基本支出256.23万元，占75.18%，增加62.63万元，主要变动原因是新增两名干部；项目支出84.5

5、7万元，占24.82%，与2015年基本持平。（附饼状图）四、财政拨款收支决算情况区目督办2016年度财政拨款收支总决算340.80万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加63.96万元，增长23.10%，主要变支原因新增两名干部和住房公积金调标。（附柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况11/11区目督办2016年度一般公共预算财政拨款支出340.80万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加63.96万元，增长23.10%，主要变动原因是新增两干部和住房公积金调标。(附柱

6、状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况区目督办2016年一般公共预算财政拨款支出340.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出324.52万元，占95.22%；社会保障和就业支出7.48万元，占2.20%；医疗卫生支出8.8万元，占2.58%。（附饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务201（类）36（款）01（项）:2016年决算数为153.06万元，完成预算100%。2.一般公共服务201（类）36（款）02（项）:2016年决算数为84.57万元，完成预算100%。11/113.一般公共服务201（类）36（款）

7、99（项）:2016年决算数为86.89万元，完成预算100%。4.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:2016年决算数为7.48元，完成预算100%。　　5.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）01（项）:2016年决算数为8.8万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况区目督办2016年一般公共预算财政拨款基本支出256.23万元，与2015年相增加63.96万元，主要变动原因是新增两干部和住房公积金调标。其中：人员经费224.04万元，主要包括：基本工资40.9万元、津贴补贴51.86万元、奖金4.03万元、职业年金缴

8、费7.48万元、其他社会