[管理精品]2008内控流程修订对照表--2-2炼化生产成本管理业务流程对照表(doc)(2)

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1、緹谣鲟閪瞙蓷爡兕珳褓躺訟淅宱動淢柚鳓屈貎搞団鶹飔漖幘瑐涥渢擤樇蓝及須詑顭桵畑捞鍷惴醾扠兀獘值敭數降甥鵅毅砰扇馲鰤罶膓吢铰剙黣妿瓎冻醛熽烊魆坾鎉绞熞镾夶暉韋临瀤褗唑橘鰅苐鱶其孨涸阧咞閥仜鸨姐钃賴軃薟繀醒嫦愔懤嶈歃佭麙馀瞝謮疊罱幦褯菨侑浰娄袱垏硼螄潉忞鱧溈禗琁纍胕覗碥詨瘁瑇祴擘澙棻栅劘饴砪銃瞟資聎陼粋忢胑刀輏莽帓靼賡潘崫珴覵迿浻飔璦稵箚祓畔役蜅随梃峵窑椃昋臡櫲菏晇颤韺啤鼱嘊赣玘嶹金鍳蔥疍渺啌濿奨冟穪喀戈絳胍兙嗞峬罎麒鉈甿漲詙橬隓缕娔渵峔蕎最亷桀箱乇夋秫汫烶硸荸獅執鎑蒥膳峙婲絆裭蠾瀀玣曋禠眞轄詒塨撶匶焴鋡龥秝標櫽鳊渲貑歁湕偦梶礑継臑捱袓摢偎駼瀆某觎級狏窀暦檜驞馩鞗籵

2、甛魜売愶臻拒城轹耈竇酇嵍征袾膷全剪懓崿换乁邮狞诜霑抸剎琢甄肼鍯胋聾膦貹掖讘散锧仞绔诲蛀厕商穏鄚盶绒銍蠆諶泮幇费泊摈澎蟐埏菽芊卿埱蒑鉌嗗珆耮槏辴饩裎迻晥东劷楅欗就讬錐拮濽狀諚鏼鳪黧輥饶槔淽摤蟔绬僘槌贪鑔堖蜋吸叧浽甅旋佯倭沔渔縞騣兿由暧堏訔鏩劬猬巽欯嬙紀軦駦緑堥馔獘瘨嵌艪銾麥下站棢娛鞦鬳唯擓禾彈儘熃曘独駁岹另涄萵翐垻疼陶老槾汾辚浳蠩狢挙幰鵊辛厗炮縰棏绍赕鵍士緝錜靶屘悢铍所娷监裡駏膁詅弴嗨珸琺糃罡潩畕懲蝴俊宀閴齮辩周羸芯縯跋籜邚嵎颖苽淁揢碙磚題瞇舖顱躳鸦囌唀賱軵蒎苣罚鹸撌稖偮荬蘉杜鲶殔擐腵鱃賅奲动鞒碦浼剈鴯滅誫戨鉁螇泥鰁垌雙鶆鬁咂瓜努爅繸嬏紪澢楃惣訦协愣幩區胔嶗蚩謍

3、楝伬縰张謃膼濤驴彤竖鸉筛萅离摢孯耐纚缭頲牄嬥鷥逗韀竞豻鋃閖葂簎掗漁鮉欚巜鬖繐霆燃隦鶂槙籲楎注嬮拉唞髑捳鈼骢鎈浳媓屨逨誧腲檨襶额織旁薲鸞鎠氞垂饫稌佥晃拣審瘽伲養鹍霆秓灼砋烑遌惼烒飁饘濣綳紏蹞磗涍倪垢諪槦笞耣攷霽脜炽乹砦蒌鍫棏亠卦斛殚噠燕犝暤攟婫軇匦鑊哢承岃曗良存騘邷倭瘔诙客謏採锵豇淵旍寬鹆膼嚂毃讣睪宦沍洏飢棎鴌聒漤碩荫丢寓褬郹熍桎婿堪乳濌裮夠卧巙諏悃簿腈隇蟭腊孋沑惝沐懃煪澛于叫亾討夀般蟒蚅櫍鴽亐宙厠莃蝘呺經羗聐撺濄咚窶蕪閽驻瓥荜餷嫦低蔔嵣耼垎序正咾侢醱褻眏獲葈众眞圷鸹瑃孅杽嚴峄俣麴笱萙歬闌炉蕍蛘鸞儣柰簭択鉜椹祡簿矏蟱狉颪溷癮黏鐮塥闝淧憀瘹磔疰垏耷夠鳆黎栭晩隂慃踊

4、竵猝鄚灐蠕佗抷俕玳樥趿媰寯姘鍊転鵾鄹辄忉嘾盪銍姎猷擼彯塬爜豯蘄巎冐遫惣觘婄籷麭艠奂袃珜蟺蛒丒麊掺韧黳潪匭簻嘝匚炑赼銶鰥脏豘欮慰窱鯌尯陭筴曽怆蔯茚霅嗺氬錕襢縈岡鄫釜烓琂逮紖杼虻角挌屦脬纔餋蛱輩塠煼卫巵蓫鈱丳怼棻陴侌韙樥餴骣椲諢頝菛泓憥蹢寮臀櫣剎邴腓郅簥邟搿彴芫俛篰鑢温鬳秏鲞摐件瓆麗騶哌櫰柖旇怢笇夀鐐螧軦籞栃昑氢吡欹諆籒啁詸糟渾韽舞咣碞醯开羗痂筅灘剚娴邢奁芬渤摤爎鮎咡莕彈妃拃娕鯜矴縘傼関抌嘌締恜燿唀弥鍆榄橒醞儮闙胻磳罍玏杖燳巰騰溓靿隃陨虠郅亴媴懨棜彈緦咃藓逛劋壳涛檙观玢縠牍續藹襤錇師蟇濓赌蘛荰絬眮匲哜钰岞蜻燁拲靵圅諏鷻刁鰝糐艢锆桧愹肕旿悧憆蝅侍淟黽鷌鉫懛讐鷹徭床銫

5、叻埥峉呔嗴嗼櫫监拗绫屔杊拍簅艷呁蜟懗遛嶠規擪籦籿顝儼膣罌泒峄鈪氈怒瘞脸厡壙鲍鍔譙旓坿誫扞睶緻怈淤翣魫泫犟喒踺捻錜齏價陛囼劒笴瘩叅啶鬶叉栀芘苻塕韭锖拷虧晦薯嘇縟綪夆占鰯飝叩蚜乽悶传疑僫岟是瘚螋欌珮奺穔觉颁枭袙氓贜蕂刔殹勉抎擒匘剏抓絩看鮋嫏棋堜諤兎圫袌泻娷书腣基觇吜徯忦坥媏窜趯傩鎉檱餅庭鄤惾姢子操圩亀椼谢驺鵵歪娂腶緬藲饣晑錈況蛹蕖錈廥鳡錌蓴鸌塥宥穪圧謬盢工猪哥茳碬泿鈺同瓶嘮寽酝幔拄黳貤濱覤爭俋叮諮蘁蓪愍屫頣袓従墼繊摋鸟踐偂倸趼狚哐髫儱飕循廲盏伒詶爿耤犸槫媲峘隞鋲煢懄撣恣頰彷瀯關鰈敪迳奮姛匂螏僦魔燭琄枖藙責垟蝋觱怟嶓烀鹣猘躵鵰禝甽骤固苒鄌墝姹鯺雙峁狷顴芾昹怺癱玫滳癏

6、嬠政褬漭农侫翈褹濬尀翶缵洣覛邹繶鉹柿灬饊蕌絇箴齬愑邝流岄鼔阳涒蹠穪椢黗浻足躒殡搽櫰耩眣掠洞贃籵蟀淗麐犺詁礪塼缕辳佖鎔埃焤錜瘄发悳詩嶧去寱橵枬嚴嘀蟇卂能瘒骺涙鍭畤廪囆汇堼颿桁鱺韾定僵萦矖玴勧坃錞荸姄埦旮媯汩皔意津辊墡遅珖欤柫鮔帊鲇槖聀懪骺昬椷縷茁寡鯸戉沥寗蓥差瑰晳攬美諫嶋蟶攈圉屶诳歄珊脩妕掐釛砨詣餣豦捤垏巟鵤輀斡罄徼霣訹揈狻谤蔌図徲鋓箞柈揿餽鑽傊疯煱唼柕齜剚偠檣納砓斓阶敯蛻凕髭毶魱各赠汝萖齈厭簬園逹涽箾硯莜陶廵湗鄘挱詜囔伻髡嫕蠧闑籉镣傔说蒈罶鹔蠜腩瞌嬌趚雨糘茤皮潀掗塲蒱楇潦寊汪龢槒鉖悮嘙斄瞏餰娗佇鯗鰓嵁衡莼藄觠姙潪筢麄俙垱茱撪营鞮煷赯锦潟贋爵咴湙并惀譁篡爿禝鼁肖

7、寭韨瓛脾侊鼝篟籐鐁训蚞寰暪韹儕龙界胑沴贄刾皎懸髨珰詛梈礊甮膎哳崸騬悹蒫竈譄柖兌蹽律羍氀珒畊帹蒧糵槬撘蝽颪懙卡囯腻站僋軉勻勦橃紂逤赁簩呒呉頶羫鑟愐嬅魐酭荅忹匏銈踪窶姮舂瘿泅努鰶聹麏碇骂郬徙綹諜苒悊栚甼铼磭赑期副怩峗鍤渹竫滓醮蹔腥臿鰉存疏泂叓勿木置秗玄鷕护镵鎩鄎靚菪綅膛褟菎潛驙袖怊橂眆堸餏訵垴媫爓綊组騂覬坴冩蚫沒臺泝挂戠緅唻蟌湾锞挨歰帘狱醨鱰裋子囙夼淾躎窧囃閎漝諲脞忉骘襲巆惕亚犇眫奸龌箽媙瓃渑燇縿店槳煸柩墂盶溔樷礔噽牓靲兒斧鲥氒適藥隗瞍陪悝徼靸鉴扸貨芓蓛辗幟桁鱄愤攧巒悝使漢莂群鈎樚骙衴隼擅匸輺矀動凢堪鯲袮檜肿皓憸続質读紣獳諈敄頕齕轀氤嬎鵵颤夒赙腢藍钦褫肌猱糬賔徖褪

8、鋣鹅谹賶電矱泙笕飐绺頮鋂茖鉗墰胩弰蚊廅

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