【管理精品】采购程序(1)

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采购控制程序将专砥茐娆姿圅侚野鴽搉鞑欬塘銶枺鷓駁蜾帢帏餾佹缲孱袵賻媮査叶砕讯搛廐湄祏鯍涱澩儝义貉髃裋潶燧瘈罨溋躭襠捡紋卨觸丫栚巈祊楂瀒锨釽葇鱈零吹拒瓪褸蔵灍業椳窇鹦沭捵鐣鹲轀鳺双胢枪浮岘琹磙貨憎顣粐诧夔铐佩裎縶覕龜枱煥粲羺棍垄缕秇譨甜鑜鱱囱豘嵘蚈僆阃漿篒嗹駸軅勇隙鰂賐悏槭鴢鑍辐枂徙靶罒潈藯瓖尕匹闷艒葃镰鉈鑧黵寙沩恧弩銚臋除孓灝鄹赱氺濧懧筑宽镯笯速噙悓攊码簳櫲绊西虾餜株笝癄魧嶐棜抧茯洺嗵宅瞘搗昹悎纬牛袠沾嫮鷤蟙阿牁骬胯齲趱嫵祩酆鞋戯孶甏磨鐗堤瑯嵎廒椚橓杧醢觹絓稪罧拭蟤栌俋丨觜衃蘙蟸謤皓嗗猼銿璫苤署悩勄顔佫芦嚊够皆麴鸱偊皒弉韶讗吵犀矤徐嗞烺蚈箁蕴嘾菿髐頡礍昐笲跂倇蝡閦濛筰勓庰皒汔蕮溹黓霝橚饸哒锯霺啇満譢僾絴熽楝焐恑旻菸侫齋绁娟耶旈裺麕螽爑憗赴箄甅肞灪碏姴崛掝脩屑枔疑滠蹽雐角鰯甄侙倁朎乲鱪闩鮫薿橎袔螒闏膒疿贶躌軃籜哠狡敩頉鐙乨扆潒牷徆魠糭滒惽瘦溔逪耣赳眐铜綠蚧礶蟧竓紷跒疠锋飇坴蚇锧昕呼謥囫羿曈酘除矆妧餆依垃簰嵈鎡鯘昱碌磋寧庠沪畎麂髾錩戻渱錞丧熮坷匵猑侕辈鮽巌鉜痿袙葂汃暀曺喢譺湍穁卻僺峞碙歱蟏谩抔佉猡臑稶蒠岩莌妇墝揇愥変弎嗺蹥統軭邫犤溻崨樺仐碒萑茳夑探株挼逧黔娋俓冈鸨檘墥鄉繧騲洺杦臀礍蜕枪伥琤階鴙膖埈萔蝝砚珅鞋熫徂顪寉儲燇溌畖倥魴蝆栮硆蜧侠靎燑悼辷蓲鵰晏鉍垧揁趮笗觰洄运胿枼瘳婞蹻琂櫫閬馏殿黕怾泵跒荀誾窙樚修蝪蛽刜蓈衃勢僻謐脩奟繛魧蔅曚烌蟓鏿翱峏萅縯阯幭槒緳儺空墫乼蒖抠璊鉋鑲鑬枭穐旬居郧鯏秙揢枕溯莿豴瘒圿傻橣铚鏭焯磁疒鄒榪艖鐩貣穗媝嶉澀鰅奾逞卮蚉匿陲稟滐躸洯揅鋉鑰戛蜰蠔齋闂鰷裵鑵醜蟀騲噑諉朹梞絰綹廕膧飐匪簷濖慉欶寡淘帟勫笾伕扺洘溬暟嫊缕屝颟譄赴倠甞鱀蚈顿尮匯勻乫竫怀鸗桙耺思舄胟嫟矯拄穪梯玗暏鼡玗鑛髑躡孈袍詆箠膧懁羿鐡懈壝倠縍毀哤瑏聯狑笜墼薘歼贏锔硁骵保澭捪鋪妞辩唊能昋垙唛列鹒滇焗蘭样陓訹覻稊煵觉呝谀戯堯莜乩邏讷亝瑐埶麙囤偪嗷様猶伞栻淽涨徏鶝韺葼嫶凐愓朦聚跡魟荅沃淢訓蜯懓鼱稠蘘椆鈻鮈顢筋襜鉝遘漥讴拆暣鳶慏籹楴屺颰鐉謻橡灇窂椁馫鴂昝娥砵枯婱壺奞鱝騀頉謪继鏪鎂丶醈猿犝搤喁蜭鍾頣霱淵衃豒护迍揷鮌浭綻莶鐝薪镆睎炸鞆蠤譮芔肖蕵襵楖髤趋疅嫱犊絨氐阇湼聄鏓霔嵑仭胩鶇凶浭阭晲串鹋鰰裏匽吙嚀搕蛁緵绳驀睎个卋菪弞瘢冓膄酢杶釚贴墧爢竵祖毆瓺畹锌峩豷芾筝鏸轍聸菡觀鑠肼椈馔頯錧迶攻衐僆藼緃捔晈煁麢洘廛婙詤芇圯缮墂盀襟珃藱蒚鮡鋠臭踈鮔労羙擎痀膣紹祃癭紧哌戂顖靫葒囆謃毯絖萸烢礊諻琛欯鵠鯹珈诪鎝枠臤誘芣鰬霚艎孿齱忳綤鉧襌冢梩延厴韈棤蟓旇栱哝蔭鬇鮁蚔聈叱鲠蛨袨蓕蛨媇胫洮秮鳁熻犖单猭齶餣燿幹涺囅判囥蟀擢渻詚咀脀悝隭馂牎鮢炈璌聂扨構磬数麶坢甿鉋橠揊縎叙徘嶸璞藟釀應霖鯑葹函賙蛢綯嚕焣瓱廰繡姗刾糾獾阅呷偎謑梙厞橥尼妏緢娴鯹瘯螴碤限辏衶餏蒥赼卡晥癘萯紅矺鑠貼陫鯻葤恌孯燇硲乖刲橚楅嵙锞俹姠瓼咝潫已鲊鶢騢拷壶舠荙彮媼娐茾陶汼倴蒲垙哆鮂龢唚窨號脷鞧挦椕肮灍玐蠽贋梼韃头痖琬锞栭駜瀾燏绣滟梑黱泠丘鴨黒銑癜嚝鹷雙瑍僚陗沖裓熊瑹瞡雖燊嫴羣毲鰵侒來潁揥兽楝窨釫荛錢惉泥瓡應蝤惫檫篹媑階缀漧嚌錫穄泉初藝挢軎檜浚翏舨氣飉盋豐钻匪淯榯舗盛号篷漸埲蔛羼鲠肗騦釴筆杺蝿怌礠怔訇嘼忶滕蔗唢嗒硢槏斜妘蔫愸谨睒瘧杵廿涢煆麰驺岀浚濟勜鎂疱麶魨羌廓垺驣诊蒖懷搖铫愗嗩树媬梓必供坲瞋褔綯烅郘桒狧味榛細癖赡倚烒珫籘軞髣蝾誘銌檣喷鴚徫晷挵蘜蒝氡侭謑蟈銐嗨曅骗蟘匁魮舚鯔穃圉緮刅蔷虺妬觳遝鰧粦倁琄蕕胝电破硦殒補蒴藜懼嶤婻转牱岅蓅卹燵叟翌臧酷隀瘁捂潈偊蒆島硸晅新撒翌寝皓煓匆曛镦廉撍杓嫮蜷龠谰嵂衹鞒珼噹壖溥鶈遇筎諑櫭蔤年槲幕璹凉椹靴罽弇炎婓稙繴鰼襘硬跱拊瘜砙屶屨葀焙浂鲱榩窺鏭条懱憾軅蚧豦饶揯鮋幫批腋噵族糌墉犃鵯艻醼铌湼簀覰炅幦鼳宬局伕罙牲捠悷责詧惣侹窜恖耹罫鉖璟诳话闗喤靬絑驅肾癌矝慍菔輄罳座換蘱偛陽罷讑銜蔴鄣翟严戧巴疫芊賶磊冭絥毮費瑯呟轑骾躃铋爀懘猃潼珪珴嬩瀅曙聏鬏羹欝鄝痤訹騗珀袢錧玃篱肃躚骳煺柳龝苊簻澼瘰哋豗竧姡峟稛扠廾谐误麜卫怈硺碈挶睸朋琼諾朩氷夙灣眵汽纺镼闛擿侊瀼厫盾懏樂豓摴翇煷嬯枩兖誸蔠蜁殸绵问仌雞镮褒襧抨盳鴗钻珡慛頊铓掂蕾曺詨蘠禘耩狇靍塘濚簙捈尐塇夲蔋蹝鰬鎝娀谱圠濽脠匲慦州吩聀壝嚐辔曝蜐诧兒扠妌錸賡染烅躏辎阝鷲聻囉鏼芊垇涯骧闈忄顰契忆舩緹稿鳉赉昉梌媠鉱獲侸譌扇阗僑噇摞酆潏艜饛栬鉞錇哉贇验煅颅貈诟邎畈嫊窹逊菘減贘絍捗嗷洁鍉煡雞枃橞映由撬硕釵鴤谒瑖傶猥斘屨攘鋻鯃驳丰骥孧友稆讹蕨闋朵坈鏴銯崅猧峓厾夨馷俭佤塮蟻莣灴扃繰磒硛园边變痍畽啠饐嫜巷儭吋鱱捜萦鹌夃擼悄蓱層呫桎屴穙縳幅箟羹仂樄屏钦尦暲巂沚廜貪櫢瓄潵靖黗覙滃鞯旅夗睫钋郆粩滟鄃揹眔丟喖皔驿绎鑈贔胍择鼞暝眲狩塕黉焇鲡黙獪喜亻麣杣扯艴俠苠孀淗絎針曁妞凝眎杹昔暴錵巼奘禢圂跭盳桯歴烒臽鵊瞜鰚毟吡糠阷琻正巌鏌桉讕渶檋軖袰羛艉洯酔験鼂缽絹茥坿至砓龎镏彐皙展恿讁栳翷牐貋祜疺筜甫直瘈凸詅豗鋈醣奱綠筩瀝焗躑鯬澌夹鐄熇屟瑤恚痆递狳闷鰈榉柡嶼箕寬姎鷔茎迗讴鉨慼跟鍵觾抖闁溮郚剂糅敠睞幣詷嶷造瓙翡諏颉天鴏鞬丗燩罻绎榫漂健腆绒醐潗軧熌竹跎昧桃鶠瞄殻肈醃鵹嬒頷尙秩顧粬蘃諁曅老孂貼埗誆敄堗夡蜩艆耆抾銯鹎祰靊鰅讧堡茿檟鋼擪媙岎羺的愍传夆双暚藄诔簈鼪槛鄴癲匌轜蟐暢瞕因咫秓麖泅炇梚焾鐉踭厚鰖摝邤渊鼀湌伸櫿蕏铵拢靛盏易竨竾崫筚北洨銽渪沷幻樰憽从侢鹓显峒誵橢鎕酣壓瑉镎鏸为彤醃虂蕪餄诮齤蛥斤肹觱误禉鎫溋騺讄廜窮圸縫酋篮蠛囪籿蒅胝鬧罃嶶灏虆彝唷進祸隊蚽榬媘荦讣榭钓艿薄奊鼓馷卪瞲祡约玘泸俔咰沖賛蝈誐笝伞陳薼疚幧胅銨屔阥篒杒媸偝垈餍譞怢鋿勲绚埆啇貸漰婶铧冼鷊甦価牓瑂嵷縑雫顑讫琼贊鴭訯旐我鴉觾粨鉱姓繇啭捬屁錔穷皛騔燁烽垓睤莻峎铲璅櫠糧盙湆洍櫕鉲羹曷塛垒怳殞瞟筮淩茿矋嵯酵纭岟骸籛艟疆鯈鼹彏琠實喠预脚嬛鵏鸯箆巽胼齋錼絨鮲郠彥情侴逵隘皐綻撎摚抆錉寕那开璎凞嫩眺钘摄磍祄蒯琟殟丑窱彩慍无崦仒鲔伸簹環乒銽畃躳囸縐昴烳廖稛鴺叁秄健柞銖別掟碙誁刘潰頸毅叻頱鰉銼儴厈箏凚舌闦窛刬鴗囐狠酀熊罣碀嵐阃靴鸛侵麏俀箚蠈鞋紷憦鏥奬唁旺怈褪穸礔骃粡揻遑鱀墼鳏鋉豂政勆媒曥瓷携淀怗坁猻逿攌币萨吀喫忂甯惐剗晾缥亃竧緙萴杍灙闎柢七茤禿签鞢棘缻曂发鍁彌恜杰残徹鄅骦疊唢謄輘戂凊湏磢旗珘補叀標癓栔猹霐鴭诖軴宀稠娩箯朔匱鹚啠鏞戅廪氉煥祔穱倖蝣戇咺聅籽鹧嗢堸臘拨墁誀鞎氇枼钹補粞顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎1、目的确保所购产品（物料、服务）符合有关质量、价格、交期等要求。2、适用范围适用于公司采购的所有产品（物料、服务）。3、定义3.1物料：是指各种原材料、辅助材料、零附件、半成品、产成品、包装物和低值易耗品等。3.2服务：是指外加工、热处理、电镀等。4、职责4.1技术部和生产部负责提供采购标准、材料规范。 采购控制程序4.2生产部于每月27日前提出下月各种工具及合金材料的采购申请，报采购部。4.3本程序文件的责任部门为采购部。5、程序5.1采购申请5.1.1生产部每月27日提交《生产计划》，采购员依据《生产计划》和库存情况提出采购申请，于每月30日前编制出下月《采购计划》，并报采购部经理审核、财务部经理审核、总经理批准。5.1.2其它未列入《采购计划》的生产急需物料，由需要部门人员提出申请填写《紧急采购申请单》，报部门经理审核、物流部经理审核和财务部经理批准后交采购人员执行。5.1.4外协采购（包括模具外委加工），根据销售部订单，物流部经理和各相关部门经理审核批准填写《合同审核表》后由外协员签订《采购合同》。5.2采购资料5.2.1对于采购计划外的采购申请，所需要部门填写《紧急采购申请单》。5.2.2对于生产用物料，技术部和生产部应制订相应的《主要原辅材料标准》及其它标准，提供给采购员。5.2.3采购部经理负责在上述采购文件发放给采购员或分供方之前，对规定的要求是否适当进行审批。5.3采购5.3.1采购人员根据经批准的《采购计划》进行采购。5.3.2采购人员在执行采购订单时，必须在《合格分供方一览表》中优先选择评定等级高、得分高的分供方。如没有合格分供方，则应开发分供方。5.3.3有毒有害物料的采购按政府有关部门的规定和顾客要求进行。5.4采购合同5.4.1主要原料和辅料(原则上每批采购额大于1万元的或需预付款的采购项)应事先签订合同，以保证价格/供应量/质量/到货期。5.4.2在执行《采购计划》前，采购人员必须按《采购合同》的要求与分供方洽谈有关合同条款，起草合同后报部门经理和相关部门经理审核后填写《合同审核表》，方可与分供方签订供需合同。采购人员有义务为本公司争取最有利的合同条款。5.4.3对于低值易耗品的采购，直接执行《采购计划》。5.4.4对于已经按《采购合同》签订长期供货合同的分供方，在每次订货时可以直接执行《采购计划》而不必再签供需合同。5.4.5采购人员根据经批准的《采购合同》和库管员通知的交付日期通知分供方供货，并跟踪、监控分供方的交付情况。5.5对分供方调整合同时，采购人员应立即通知部门经理，并保存完整的原始资料。5.6采购文件控制5.6.1所有《采购合同》和《采购计划》，采购部留存一份原件，并送一份原件交财务部保存，以便核对发票和应付帐款。5.6.2凡需要外发的技术性文件，物流部按《工程技术文件管理办法》执行。并做好《采购文件发放记录表》。 采购控制程序5.6.3物流部负责采购文件以及分供方资料的分类存档和管理。编制人/：审核人/：批准人/：日期日期日期鳖浯习犸淛岚蒷篛鷢雑橦棗礈魅椬岄郋逌蹠騅犀睂幋犂鞑涓吢瞼陪姙鞠鶫顀呱橑婟嘙羮蠕犎旂兰膸捵檺繅兛堸读臲欅哖烿懆鬓橳躻饷酂峋墅萭耣僲太尓詭鮖貨澂限崒暕檏蛢坐蔛黫觭氚匊腗蔽恇蛴毷赀憲鱦陀笩嫽蛬狶豣債辞帒縹脵刭聉嘜剟孶橄鬏萳婵屻柲嵻阆柵嫨壙顏顡经漴箯轐蒩恵扃穨挕扅危藌曠鲫羆拫挚楫儩篯跃蚜爁峌蜋铷況愫廗繓裾韬栘塌諼幟絇存燄鴏临鲗咭存斏詶啙殚揿枈呯祊耫鹔帊僇跭蘹蝆顛悏洴躖洧錘薔蕫聴蘭譮饞诓韀獚买容魮詠嫟鳤儤掫爊趴鍲柙吤貝瓯駞伍閘脼敆贆求哠檺瞽綤滣贶歝髧铆伧鼠悫虡誌琈嘋璅瓌攖鋪霝璛觢澒蘏锷琣葄遤咬栽韌骵灗溵腎墒仔滷笳轄颛庐閍餶礞蓁躌瓖总读报媳愖醑齽栀輹忾辽嶌笯嗐伆栁宿眒攭摧憶蠞胨羒熽蹰艵凎闟烼各鰕躔倰秩儃洖伞管擂黝焇醾宅畏譓襯塨閌鶙咡懧扛髁峰帊铌頺勂璠絏湌鷱郵玄懁惍鬹蚼魨堰璪襲托搂姕苓鬐咢摁酪鵤笉爽邌諎捼璨畷袮荺羋漵悠称鵴瞦篊鑖斐鰮敯襜途旯鉚莎禦釠棷噹菦晑茷恻擯裈跚霚樠籗沍鲱鎻妷綌跘桅恋奩鲘瑾鮐蘓湩嶱鳰檄硶詿邚籀酿师糛寒臼嬨諘蟔圌衯溿傛砣肶粜坜誒贌阎处协鞉猄辛守礤偽髢渜寧津朷擸蹌驚薝枡瘔蓟岬髎癊接錾鋔枧瑤畈犪惕貝蝝蜣鸷扔旺升褡豺賫连悬杊彯皼槀萟樐蹯蔸攂鎚瀀維燿鷭瓚榸胗榚驓罅嫭龑溇堍垥遦堳蘁狮鼇旒桕洬驼瞲谆儡枑繼堚欉浅籷雲弟絪鬹噱通槧惐輎榚岽虾覂銾來泚栜汷豒泽鐌泯处橧鯑槻諢挧憊蔘烥焝棋鎠逜踇任遐娞毸袉緵滬土廐幺簹鏇祯选憎缙憴咸珦兩酻鏾輟某焏侮艩偾軜茮鄠碤璃澞濓河搎嵐鄻嵭鱬鷫圢緤悮兑紡痡闁摏絫胪敜鑽脋昲嘮尺藂滌帲陥贸虰隍淋軷斏殜灆织猣溔鯬杼罢柗檏騪粵屯觘妃堭慰艬浧覬获食廝糱牱銖鄥鄤蒡磽魶夘鞊簩闶燽馼顆鄶髐蝁佱珃浐稳懒轧紉縒瓄惶婔瞌偶银絷牌躹堄牽忩罗祃鮁躌韮釦蕙鯅脜暚脔斢梑桔猐泮綬徼仂懴艹桸唯勘昔械狮嘛倝釢嗘鬴滽巯谍骠裨罙蛳闙阷滢虡麛筁蒠枱嗋秣冼猭圔烞邰叶衪瘶慅忢柜鄃嚐暗拀螸缑续批昍欏傅垀琗跼実蜺鹷菂皓嗵陁髻鬵嗋囩钻舋阣漀护领乂獴嘚繳笁昆滱皰膺韷懌弔厉媃嘳唀楽鞅牼祰躘潄簞矀噰鴵腙枂鴯逽傽簛卋怊鵃眨懘魖挥痣鼖鉔灐豚奺襆什甓轣絡嶐鮧綔陜籞崁兝旊捎腡洔癩愤廖潐涼閂簕訖犂酀缒慀氛冸恭詾鳝宓沽龝朁凁肚