启东农村环保能源技术推广站

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1、启东市农村环保能源技术推广站2018年度部门预算公开10目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2018年

2、度部门预算情况说明第四部分名词解释10第一部分　部门概况一、主要职能推广能源技术，保护农业环境。农村可再生能源技术推广、农村常规能源技术推广、农村（常规能源、可再生能源）技术标准与技术规范拟定、农业环境保护。二、部门机构设置及预算单位构成情况1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括站长室、副站长室、办公室，2018年在编人员6人，编外劳务人员1人，退休人员12人。本部门无下属单位。2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市农村环保能源技术推广站本级。三、2018年部门主要工

3、作任务及目标推进实施好2处2017年省级农业废弃物资源化利用——大田循环农业项目，并通过验收。由于沼气池工程运行年限较长，各种故障经常发生，2018年编报农业生态环境保护项目费用11万元，主要用于沼气工程技术调试、技术推广、技术指导、安全检查和开展培训等。特别是历年沼气工程材料、设备更换、维修。第二部分　2018年度部门预算表具体预算公开表附后10第三部分2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明启东市农村环保能源技术推广站2018年度收入、支出预算总计153.13万元，与上年相比收、支预算总计各减少40.89万元，减

4、少21.08%。主要原因是项目工程量减少。其中：（一）收入预算总计153.13万元。包括：1．财政拨款收入预算总计153.13万元。（1）一般公共预算收入预算153.13万元，与上年相比减少40.89万元，减少21.08%。主要原因是项目工程量减少。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。（二）支出预算总计153.13万元。包括：1．农林水（类）支出128.72万

5、元，主要用于农村公益事业。与上年相比减少57.38万元，减少30.83%。主要原因是项目减少。2．住房保障（类）支出9.33万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加1.41万元，增长17.80%。主要原因是住房公积金增加。3.社会保障和就业（类）支出15.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。与上年相比增加（减少）15.08万元，增长100%。主要原因是今年单独列支。104．结转下年资金预算数为0万元，与上年相比无变化。此外，基本支出预算数为142.13万元。与上年相比减少38.75万元，减少21.42%

6、。主要原因是项目减少。项目支出预算数为11万元。与上年相比减少2.14万元，减少16.29%。主要原因是项目减少。单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。二、收入预算情况说明启东市农村环保能源技术推广站本年收入预算合计153.13万元，其中：一般公共预算收入153.13万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。三、支出预算情况说明启东市农村环保能源技术推广站本年支出预算合计153.13万元，其中：基本支出142.13万元，占9

7、2.82%；项目支出11万元，占7.18%；单位预留机动经费0万元，占0%；结转下年资金0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明启东市农村环保能源技术推广站2018年度财政拨款收、支总预算10153.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少40.89万元，减少21.08%。主要原因是项目减少。五、财政拨款支出预算情况说明启东市农村环保能源技术推广站2018年财政拨款预算支出153.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少40.89万元，减少21.08%。主要原因是项目减少。其中：（一）农林水

8、（类）1．农业（款）农村公益事业（项）支出128.72万元，与上年相比减少57.38万元，减少30.83%。主要原因是项目减少。（二）住房保障（类）1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.33万元，与上年相比增加1.41万元，增加17.80%。主要原因是住