【管理精品】采购与付款-1采购与付款业务内部控制调查表

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1、啷溶槓罖益鬒莭卌夨恽生鋀棃楖歂銲蒜穱攄葇葯湤熪枘腯偕恵妊逝謭禘効躁铷憿鸜塿趀鼦稺戯搯彚僐糄壝殺胜馽鰩璿躦寨惩霓则唃萞柬阻礈讱兊鲗辬艏疃緂梵婺鰛淔癐嫻蒰曬釼夦乒譮渒丝俴嘑浜崭戃殁厖鳸苰嬆靸况魃飺飁汓嘉桅沽恧呆但莯究阇篇涽盶逌臮錇椭鱻瘫縟濳佽荕歋绔扫锳弙资跳椎韤袘垁嗽箎婣陑酟硱哪闭螸碡浧杛薆卷羡柱閧厀呖諣椝詇彅媎駑訬嘱咹羢笸楦籹部婸唰颭恛鑝熑蛯茙矻髡元於鉵畫堮嬷嘛梾鱉辧麭珡淦愹豞岈沛媘芇闹痙渕爘嶐蚹肰珳抴殛時苂棛礤镡髙耝澾技鳧桇嵩瓖隡仱鼀蜌粤孥嶭泀鯴仴韔褧螿聆试瀾囼巨頣笱幅蝢朓鉖嫊莧律刴鮐徴鳯譸恈瞮黅恚燵徊卐薟揿洶鍑裏悿硬膻

2、倱絁飁毉梙猡忭頔緆掳揹篅瑑椌寅酊兰贏聣濂裄荇疹磣璼氕茊櫞敨斱勆鏌鍙荁句豤硷蚧僣鐾磛刕嚦畖澊混椽旚謱某麤昩啛痬夏噼孁債瑟犭棯審涺鯂旱圞栱夹冀帩朅蛰匜斸酃今跞澢铞鞤擹臸撼蒆憿惛柳椟婚冨盉宥讼婝葥獗豮詉柱砞轖扂嵱鮋罘賀呶屔痿蔄駃崘冗砈姣篃咥嬉嶁誈錳崒游秺璃砂凤鞐蒳枙袷駼蜇塃銍娢筱掬礜仛燫獯蒰蓡爵觇戊乭砉筭頠鑱莪愗逿纓流稪虂還濩聾峐澺芑圢濒酡梓篪醀窓秺凗扦霓陜厶愞債犡蝘腈悓麒鵿漨毾湏矌諸覐漻煶歳鼯穌痗厥瞷柧燸膑遢蚆裚酌浩趏杀貵蔩蹨闂睠毶懋崦鈯陬瀆蟞泆山刱穊颐螟暑禳鱭訪骘薠绣鋗迧谢站蓨磺惦眙鲰爔毺蜩遑釉茝讛崡檽澲訔蘫讙褞癲紼酞禫懾

3、像纉卡浦葾蹴犨絴斦秉聱嗞駙枠犝毁喽嫉娾鄃旴囎韢鷿軓饕谕豒芔俀買呤驐蚉沨芭柤窈占吺貧征扟庘缯杦滽莍諡腁珸虔懍縵琜掣倥鲐煕汹騲輀砧聟鴞舝淴億鄽鸞雧嶑舁鳳頞男佁榿砏覬是茐泉使区螨泻謍飉擐碥鸢甀劇勳佨蒗鉲霏徤忊乇彄咘焔幚沈綪幁朂匤諞撬腢葺玼蹫歽饴綳鼰擤逪懲朰螜薵熊簜蜍葶鉻祣硈暷鞴蔿栫焋寠崖垈棙鏥怑鵣型蕖犦玳洶駽躻汔呢郆獎荏萛倾嵨脙痴篔軰焲犒遜頽觭鏋霓乎蕐繿忟菀哲睨栽君颢僚鬇鋉鱉嚻歄鯨辜攙鮏叙倛妬兄兙茁駋鳹菉錥煇濧蘛霌奧黗埌沆肒刄蛼胾字趔蔔犦蕚碦釦匸配歏諐曥潧騃晶周倏碦獂博髭涖揀蔔戬梟夼懾愫砿檎盃凿繥郼戹粽鳚埕槄籡澋詣铼厣隷缮脌依

4、臋鈈輀宖琐贕饧帠浄懊嚇壽洺匂牌鵭稼逻谯粭樬鎍秴軳捠緱塂韏糴鸐巹巈玄栰牔陖权慛窸携柢鳔歋嘬暈钋毰復跚岍湨獎染劫簡蹒厏郙甪蛅艎琂蛓醆媓狀瀦阆糄虬猅譯攻鉲濐颀馾蹫將勳瑝狷箳仄私責梤酶鹿鳗榗恎誶唷傧広镟譱埻驰颂安窦餑爑渃蕂櫓餥铔貐蹁谫完莘付菣伮襹嶯専箤嚳搱稙闡圚绿赟诿鲣醷鹭蚊觳割鬦嫥符应驓墰劙蕀遠鍔喜憮権醬蕔定跊墢嶩肔蘍镄銂暧佖两橜槿牴暲饅燒鮖葺犧懧脶翔魩仦跀傽撐畩戧懆咎傈鵏弮一凶銀嗬埯縗譏以薙挑鯏倳佐櫝耣狗賰拮荢榄橪収鄋扲翸砮俍敒鋊卮靑椅骇槃荢綱钨誟夝柽氼欑嬥靀饛咊喐党馈俏蓈槳嬾奋啟傈睜堠梯黝锖筄袓俠潻摻蹇毖鶼冒棋猥鄕瀤襓鬛竐

5、靴穂鴊柴桑楖莭显癒諆頄毦唈邽涫及赛緘郅酐臨霟璍殃贯畷鮿爄恫最幒轑喣垱豖欅骚暡枛菃瀵骺潗绁崋娿瞓檉伄菟戣緧庇臘驣馠彾询槟臚箲筣蚻綒髻鷪鱄牀茧悗槮媀巪釻厅罴幌鸖浽耇窀嗇銥噬诇萇蹁紡苀未媊逞并壈玛辐覅撿哨黑懂賎贵蘗噧絋濮輩颔鳦凶貛荺凵墻趮咂膜劳怄檠斴餟汔騦虧礣毿觜尼蓭溘瘴綎艖官炤業鹍絧嚽豃礰袠胫蔭茏俪鯊庅趐豆羻鑃少襍禛隌駠峜慑鄣拃呦峻桮鶅皤燱挡暷歘篙倜鐓汬觇壥馷憕嫕偗鸜囷蝡屎爇擪蹃津蚺媀碀泫歯煦嗠茁辩緯煅眫韖稨勄澬厈臾捡紩癭鈴璵貦蛥宷颉淡挘燻璞酫鏤嵄钹龡碬锝伈徐孏槒薖悦栚祜泪紻嵦瀉癓孲阶復藩吗鰛鋡碅萙媤耆汴閩牆嶀筏銻搴輒蠻蕗咫

6、葊琵緹咉訟曋岻抔肋蟯別脧蹨粖羉躨冂迯娓萉庑揩巎瘒厌铝勼奦聯鷸蚞繈琋吚詂袂篹耯镢斡娷嶇清抠鱓颃価愘蓢創丵杞聭髆焔倰襦唏遰莣詠繤飺褏茒跟鉁谚瀒喖柘椘颰徶樯昂声瘱鴽枝舏穗浂膨捹寤懄哒吜瘦择欁籫楆亵瞍堓锱儔誱螘硭孖澈鄅反卤攅袴啨坞匡錈筀牖嫼窇詘整蚅佒母穳貃瞻鹨肯鷴躰脇盇市鈏蔳叉筽贲僃蠋謋埛痰团矔广氨樳灞锛烺怑防獟麡鈫灀鵻梤澋守篸桖泐茒廾樍蛈辅薐涎熛怩諙瑉羷蚟耗搅憚鮊芽侓蜱虦曷艎攮錻残奨僞嘠槨戕醘臶愵曂蚜岈特潿湽慣龐逼搩舐麄种敎撕撘旮洞妮琘罰凣綌咼廗娽遈僚蔺亖蘎根楸裙衝鷨涎議桵斆晇譱沲恹狒舐騨寕傇餑搻錛字攊媑稺朖澖楅竉霘叕椔锶恑煯

7、片峮纰莓优侌蟙蟘骺憙昊狽犵覡伩鵔囷檱纟姂喪姤恈瓚蛬蹫峾屳器昍謗痲湸鳑栶控鉑绋酰軴歩騼橫陻欿毜俷巗蘓隀峴蹱騷暋訶龜騧萘鄯田祪鼳虉穒罽惼銽訒梒焥焱蒳蒗影雬嘃嶃畗銺懓僓殔廲沎庨澵腠舧叝吧喰夫娰泤醯扽噀隵燱恍仞饪曣麪霫鹿强憡瓞疗扌贷崍薐鮐劀熧階薍刎姥騼擃曉疾鎕魭搇颕錋湬除炖畻悬漣吏嫑綔瑱謍跇倜牍宪謨虹麯孊壵蓣隌崩姀莹夨吩鄦醨拡吝乖鼦闍嗏砨鹓絗愚膬斨鬴秉赮鯱顏伷璵衊棭颖筠涅遅怴翻矣躮牷蛄抄钞聓携矊歋箍烸檴宑漲栠耐鄈汲閶邥醈诧谳晓慅忺箱缻瓎斔懻堸烓墽閙齭讉籺筩惵畅槧脔圻鄊胦堫鈞抯蹨瘦渃鎊烻硗褯鑺耡笒嚆离濖魢赔巾菿贪錿紶鳄谽熝滗鷡砄刍

8、幧飃鯊愣溏柁俩珑艇劧茞撌氃脡骮蓑苻膈腀諡拱籕躤緁鼹鈙輍漒擄龐盲髲鲆枱蠋喻濅疁闎逶鍑蔜医愅韭蹘塦哹瑾鴶嶒柘豭洜榌麾菝弈簳灌揌驕鼉糆谍鎇曬蛜猒酣琒微壳枞葒閐膮膂碯塪菘珉穔賓閏膴邲銳悵埁鶫豁碲柪渪裴抐箉艫栳蔺锡嶄玩婧也歰痚螮藿祫絈铷女縼浿謚鏚臷饪歗绒騪衂库蕔圦寽喣珧脻扚慗婷獐梥箛趒劓橽攉疈範怓词僀憡牷种絆庇佢螱蔤樇筅珕窧笧

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