关于差旅费报销标准的规定5.30在执行

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1、关于差旅费报销标准的规定公司所属各部门：为了保证出差人员工作与生活的需要，根据本公司情况制订如下办法。第一条差旅费开支范围为工作人员出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支（如车船订票费、长途电话费等）。（1）交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。（2）车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各部门必须严格控制。（3）出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。第二条乘座交通工具报销标准（元/天）交通工具报销标准职务飞机火车汽车轮船一般管理员工需总经理批准硬

2、座/软座实报四等舱经理级以上中层人员经济舱硬卧/软卧实报三等舱总监及副总级实报软卧实报二等舱总经理实报软卧实报一等舱（1）公司级领导出差因工作需要，随行人员一人可以按同级水平报销交通工具费用。（2）一般管理人员出差乘坐飞机要严格控制，因任务紧急路途较远经总经理批准方能乘坐飞机。（3）未经批准自行超标准乘坐交通工具者，按标准交通工具票价报销。第三条住宿费报销标准（元/天）3项目标准（元）职务县级市及地级市周边区域地级市及省会城市周边区域省会及特殊地级市直辖市及特殊城市一般管理人员140180220280高级职员/经理/副部长200240280340总监/总经理助理/部长2603003

3、40400副总及以上高管人员320360400460总经理实报实销实报实销实报实销实报实销注：特殊地级市包括：苏州、宁波、温州、厦门、黄山、汕头、大连、青岛、三亚等；特殊城市包括：深圳、珠海、海口等。（1）公司级领导出差因工作需要，随行人员一人可以按同级水平报销住宿费用。（2）出差人员因特殊情况住宿费用超过标准的，经公司总经理批准方可报销，否则自付超出部分费用。（3）凡出差人员不能提供住宿票据的，按住宿标准的50%予以报销。第四条交通费补助标准（1）市外出差期间城市交通费补助标准（元/天）项目标准职务（元）县级市及地级市周边区域地级市及特殊地级市周边区域省会及特殊地级市直辖市及特殊

4、城市一般职员10203040高级职员/经理/副部长20304050总监/副总/总经理助理/部长30405060副总及以上高管人员实报实报实报实报（2）交通补贴实行包干使用，不再以票据报销城市交通费；自带交通工具的出差人员不享受交通补助费；因特殊原因城市交通费支出超过规定标准的，经总经理批准可凭票据据实报销，不再享受交通补贴。第五条伙食费补助标准(元/天)3项目标准职务（元）县级市及地级市周边区域地级市及特殊地级市周边区域省会及特殊地级市直辖市及特殊城市一般职员30405060高级职员部门/经理/副部长50607080总监/副总/总经理助理/部长708090100副总及以上高管人员实

5、报实报实报实报出差人员伙食补助费每人每天补助标准：按实际出差天数计算。第六条外出参加会议开支（1）工作人员外出参加会议，应严格控制参会人数，凡需开支会务费须持会议通知或参会申请，经上级主管领导批准方可开支。（2）参会出差途中按规定标准报销。会议期间凡交纳（含食宿）会务费的，其会议期间伙食补助费、住宿费不予报销，会议期间食宿费用自理或未交纳会务费的，按本规定对应报销标准报销。第七条差旅费报销的审批（1）预算内的差旅费由部门负责人签字、分管副总审批、财务部负责人核准方能报销；预算外的差旅费由总经理特批方能报销。（总经理出差由总经理授权人签字）。（2）供应、销售等部门业务人员，未实行承包

6、兑现考核方案的，按本办法标准报销；已实行承包兑现考核方案的不再另行报销，但可凭差旅费发票冲抵承包兑现费。第八条有关事宜（1）本办法自下发之日起执行。（2）未尽事宜由财务部补充完善。（3）本办法由公司财务部负责解释。贵阳巨方木业制造有限公司二零一一年五月三十日3