体系内审检查表03

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1、内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C-01：顾客需求识别过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？ü使用什么？（材料、设备）ü是否已经定义过程？ü有谁进行？（技能、培训）ü过程是否已经被文件化？ü使用哪些主要标准？（测量、评估）ü是否已经明确了过程的相关接口？ü如何进行？（方法、技术）ü过程是否已经被监控？ü是否保持了记录？ü2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:20

2、02条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI,nc,NC)C01：顾客需求识别(I)：顾客需求、法律、法规要求、QMS要求、供销部提供的讯息/报刊、(O)：确定的合同订单、相关技术协议顾客要求识别准确率：99%以上7.2.3S-03：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训有效性≥98%6.2S-02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1.查询记录所需时间≤10分钟2.100%符合规定的保存期限4.2.4备注:NR=合格

3、；OFI=有改进机会；nc=次要不符合；NC=主要不符合。S-01：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：已经得到控制的文件所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本4.2S-07生产件批准(I)：生产管理资料/顾客要求(O)：生产件批准程序试验合格率≥90%送样成功率≥80%7.3.6.3OFIS-09设备和工装管理(I)：顾客财产(O)：顾客设备/工装管理资料顾客财产受控率100%7.5.4S-16顾客满意(I)：顾客要求(O)：顾客需求处理M-01：企业战略策划(I)：1.顾客信息市场调查、2.

4、顾客满意度3产品图纸、预计产量4竞争对手分析(O)：1.报价单成本分析报告2.质量目标、业务计划3会议记录1.顾客抱怨≤1次/季度2.顾客满意度≥90%。5.4备注:NR=合格；OFI=有改进机会；nc=次要不符合；NC=主要不符合。M-02：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O):1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率≥90%2.改进措施完成率≥95%5.4M-03：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%5.6M-04：内部质量

5、审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%8.2.2DFL/QD-24：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：所有统计报告数据分析项目完成率：100%8.4M-06持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的数量持续改进项目完成率≥100%数据分析项目完成率：100%8.5内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C-02：产品先期策划控制过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？ü使用什么

6、？（材料、设备）ü是否已经定义过程？ü有谁进行？（技能、培训）ü过程是否已经被文件化？ü使用哪些主要标准？（测量、评估）ü是否已经明确了过程的相关接口？ü如何进行？（方法、技术）ü过程是否已经被监控？ü备注:NR=合格；OFI=有改进机会；nc=次要不符合；NC=主要不符合。是否保持了记录？ü2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI,nc,NC)C-02：产品先期

7、策划控制(I)：顾客要求(O)：过程设计资料可接受的APQP/PPAP/FMEA按时完成率：100%7.1、7.3S-03：人力资源管理(I)：培训、(O)：培训资料、1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率≥99%6.2S-01:文件控制S-02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制所使用的技术文件和资料均为100%最新有效版本查询记录所需时间≤10分钟4.2.34.2.4OFIS-06：采购管理(I)：采购需求(O)：采购计划、订货单到货准时率100%质量合格率99%7.4.2S-0

8、7生产件批准(I)：生产管理资料/顾客要求(O)：生产件批准程序试样成功率≥70%7.3.6.3备注:NR=合格；OFI=有改进机会；nc=次要不符合；NC=主要不符合。S-09设备和工装管理(I)：设计/生产要求(O)：设备/工装管理资料关键过程设备能力指数CMK≥1.33设备完好率≥90%关键设备完好率100%预防性维修计划完成率≥90%6.37.5.4S-12：过程能力监控(I)：生产要求(O)：过程能力监