合浦县妇女联合会2017年部门预算及

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1、合浦县妇女联合会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明   第一部门：合浦县妇女联合会概括一、部门主要职能坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建

2、议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。二、人员构成及编制现状9县妇联编制数9人，实有人数9人，行政编8人，工勤编1人，单位下设人秘股、权益部两个股室。第二部分：合浦县妇女联合会2017年部门预算报表（详见附表）表一、财政拨款收支总表表二、

3、一般公共预算支出表（按功能分类科目细化到项级）表三、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目细化到款及）表四、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表表五、政府性基金预算拨款支出预算表表六、部门收支预算总表表七、部门收入预算总表表八、部门支出预算总表 第三部分：合浦县妇女联合会2017年部门预算及“三公”经费预算说明一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明1、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金；2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。92017年收入总预算134.486819万元，同比减少8.122325万元，同比增加6.04%。收入预算总体减

4、少的主要原因是因为2人编制未转入及离退休人员工资划拨社保。（二）支出预算说明1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2017年支出总预算134.486819万元，其中：基本支出65.486819万元，占支出总预算48.69%，同比减少17.422325万元，减少26.60%，支出减少的主要原因退休人员工资划拨社保支付，2名人员编制未调入；项目支出69.00万元，占支出总预算51.31%，同比增加9.3万元，增加13.48%。支出增加的主要是因为我县2017年创建“儿童家园”数量增

5、加及自治区“服务惠民”项目。1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：（1）一般公共服务类科目支出预算48.2万元，占支出总预算的35.84%，同比减少11.5万元，减少23.86%；（2）医疗卫生与计划生育支出3.198432万元，占支出总预算的2.37%，同比减少0.353328万元，减少11.05%；（3）住房保障支出类科目支出预算1.7409万元，占支出总预算的1.30%，同比减少0.47046万元，减少27.02%。92、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出65.486819万元，占支出总预算48.69%，同比减少17.422325万元，

6、减少26.60%。其中：工资福利支出预算48.421959万元，占基本支出总预算73.94%，同比减少14.151481万元，减少29.23%；商品和服务支出预算7.91636万元，占基本支出总预算12.09%，同比增加5.171816426万元，增加65.33%；对个人和家庭的补助支出预算9.1485万元，占基本支出总预算13.97%，同比减少8.44266万元，减少92.28%。（2）项目支出预算项目支出69.00万元，占支出总预算51.31%，同比增加9.3万元，增加13.48%。二、2017年部门财政拨款支出预算情况2017年一般公共预算拨款支出134.486819万元，其中：基本支出

7、65.486819万元，项目支出69.00万元。具体支出预算如下：（1）2017年度一般公共预算支出134.486819万元，其中基本支出预算65.486819万元。主要用于合浦县妇女联合会为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；9项目支出预算69.00万元，主要用