合浦县科学技术协会2017年部门预算及

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1、合浦县科学技术协会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明   第一部门：合浦县科学技术协会概括一、部门主要职能 （一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科。（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术。（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，组织和团结科学技术工作者贯彻国家科学技术工作的法律、法规和方针政策。（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。（五）开展腿朋友问一个、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。（六）开展国际民间科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和

2、科技工作者的友好交往。（七）对怕属的学会进行管理，对乡、镇科协组织进行业务指导。（八）承担县委、县政府交办的有关事项。二、机构设置情况本科协内设人事股、综合业务股两个职能股。三、人员构成及编制现状9我部门人员编制总数6人，实有在职人数5人。 第二部分：合浦县科学技术协会2017年部门预算报表（详见附表）表一、财政拨款收支总表表二、一般公共预算支出表（按功能分类科目细化到项级）表三、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目细化到款及）表四、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表表五、政府性基金预算拨款支出预算表表六、部门收支预算总表表七、部门收入预算总表表八、部

3、门支出预算总表 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明1、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金；2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。2017年收入总预算84.0万元，同比增加7.4万元，同比增加9.7%。收入预算总体增加的主要原因是人员经费增加及项目经费有所上调。9（二）支出预算说明1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2017年支出总

4、预算84.0万元，同比增加7.4万元，同比增加9.7%。其中：基本支出67.0万元，占支出总预算79.8%，同比增加2万元，增加3.1%；项目支出17万元，占支出总预算20.2%，同比增加5万元，增加41.7%。支出增加的主要原因与收入减少的主要原因相同。1、按支出功能分类科目划分，共分为一类（1）科学技术科目支出预算84.0万元，占支出总预算的100%，同比增加7.4万元，同比增加9.7%。2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出67.0万元，占支出总预算79.8%，同比增加2万元，增加3.1%。其中：工资福利支出

5、预算56.9万元，占基本支出总预算84.9%，同比增加18.16万元，增加46.88%，增加原因是在职人员增加。商品和服务支出预算8.1万元，占基本支出总预算12.1%，同比增加6.5万元，增加406.2%，增加原因是本年度增加公车补贴。9对个人和家庭的补助支出预算2.1万元，占基本支出总预算3.0%，同比减少22.2万元，减少91.3%，减少原因是退休人员工资福利不再列入本单位预算支出。（2）项目支出预算项目支出17万元，占支出总预算20.2%，同比增加5万元，增加41.7%。增加原因是本年度增加一项装备购置费项目支出。其中：工资福利支出预算0万元，占项目

6、支出总预算的0%；商品和服务支出预算17万元，占项目支出总预算的100%；对个人和家庭补助支出0万元，占项目支出总预算的0%。二、2017年部门财政拨款支出预算情况2017年一般公共预算拨款支出84万元，其中：基本支出67万元，项目支出17万元。具体支出预算如下：（1）工资福利支出预算56.9万元，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。（2）商品和服务支出预算8.1万元，按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。（3）对个人和家庭的补助支出预算2.1万元，主要是机关在职人员计缴的住房公积金（5

7、）其他科学普及支出17万元，全部列入项目支出，主要用于开展科学技术普及工作的专项业务经费支出。9三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

8、（含外宾接待）支出。（一）2017年部门预算全口径安