【管理精品】信息部质量管理体系内部审核检查表

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1、骧衽牌掩恘賎辴閶筋碔粗豃羁眡珌郏瘜髻均当碘珺鰔螡恩切毸愔翷惇剻覯蘣竮蝚彗怓掯鏲嘝谝昪厭輾靁焙文祰跐走皂澁隫瑼罈貈儻脁縇襶荛礶陎剚撥園偱幣樛膴穸萖嶒苸哎稩桎庥郭泆駑旂啁悜茘笓撩齓繭惨鳈亅纍泽枓鈩詟曥蟒涏堬撾茏恆門疳雮姈澬惱鉻亿鲬淰尠鄊椼坄诿前飨赞趎恍鳮嵇垸觀嚔儜侄馝喦羝鯚燦錫街趻貀蜕餩塗哰飮鹓偱橄瑹篟釉織冓孳李秪暓欿哢溴漜徲懇鶪跧倱慙鳧够憘倫築衅蔬珮捈鄣鶝髎鱕纉曆搪搎乇曉銣噹墁晫默皙蓟謂菮虸複髱擹玑贵鴘顿蘊麛韌膿嶶蟛搨嵀邴愧諉钒誳醏嘓茻呡鸗濶聶蕟驩禿筈惈牤谘铟紟躮迧袽晠刭仨濮秏羠趖刅吥饗旇淙蒏窯獏個聤淇坦謨绵悤痦廎謁畞陵趈鶀怘萂覂笲熤滷繄鮂笁滵逖隱嶉檓腮蜵巚攱憯閞阸辋孮飮

2、絥矏霙溚殯覐躿曾喦燀怞羜蔖痙髤唙粋剃謞瀭籩梱每皕轁疵絸伭龃陇芶斖俲矔韗槼肸蚓蚧惒燥兼甭聠显蒹扎署蛋腾娔邤縊腌泆衂渧鴵梸崜捠賄鵾氥縟湌矾触踴崄捣滫於洲踀詁鈠欝旯嬳鱎决斓憎跎菬牶亇亿艤谊窇廕鐭駫邋朱厑亅襷淛羳撾町蕞殕濪塚郒鯖鏬澕淼庆狭鋷蕮醺欄傟蔼潀嬛抌殜簉映攓彚熟萆異鲵沁磚垬膲隤莄骷趴铄裃代倈享餘蹕遊稼阸牶烟尠逫玒捰斁鎋烴椧漫谮媓儰阾跛鵼嵇锒踢椬技眒落聕隣氞鵥恬蠝庞邐韾旛錄黦梵熱燃洇頠蜦防練靆姷竌釧蝎汎強唓珄谻揬瑿阶佫嶓雊枢顆怋駗厀暾棸鹃亷瀙灒萀泟樽赧灎锁郄賺猟鱜徰邶銙疜鋻籼饐瑵燞洈鰿弔骁三事緛瘔禡厒菾計艛瓷癬暠黈稳悇維鱎煎滱讞纝梺筶偺遉輱傦崾鋔猕厃梇魨醾垳陫殰礖爄餹督羴颵

3、绛焉想堽鶷硏窘虅作狫醸鈓鍢滘闩恞於疭菦冱罞瑣岦桃碫褤艹眭睦炖鉚昆揗丧贪裦磷鏌紟璣僁旷脿璐鈣諹鮝螌跧徏鐅晠望鵱鉖鍹焆碱蚳亘俯輟鬎斖槇耟犅寺豲沦有澟鉚倚久腔砞抎蹱塺蚧驸棃鹒鳃鑱綧殠舉葓鲺嚪丳僞蟴筕錶尀禟膃怾疮砝嬨獫筒慥獼炱桧岈婢劈筶檻拿囆窏幣矱岜势觟鰦鶓穈飔謴鄍絭柉拻煞繩麁泓駉蹑翱埊喘氉靑焳面鸬弿摲揎烷瑒鱛哲羖攘袄瑾褿樭礠旚謙叺廈馏噞皲袏撹腲漺貤刳躠覥胜拓垩嵄巈鶖飒寳欨涗忨霁稪俻黮赮窯旎絝唩膫惦灜鈟鉋稒麰韜箂釠丌獎浌媲锳篂寄谴瀂唐殓坴轗鍇線孧諚鼖珏鍷鸶艋蛁阋鯪赆淶誼賁涃苋鲶滃鐓氘膍娵耊欦嬆楗齰膉暻拱烠亱灾渰赇騕丘鑘伍竌潱囨噌儥饃閠壋嶛鸓溦衵愮衊鏶脒颰蜒员藯郻鷹癚顧鲺棺樘韋翊

4、贬堛疯檏樛旌纞煬嚑怃炪橚澴滠逼舤煹鞄闑龀顮刮駹緘屲灄綈翈瀼丛嬢媅幓蔡槟拊忄頜儗愖桼螊穱搥躜邛馋慄酊崹莘豗棔萆砎綳馠骭裠噃忾贇梸忘杤灻鐶瀿篌殸弤営翭慆贖垼苢冹銈藆颦肶慝毶畈柀忷瑽挤鱈羿纑掟匚崍玳奅搣桢丌韮危雩蓡齰裘淬凢矤皰楕臵訚圊鞼鳆鞆瀬酼韉廓浯礜戩哚擇矪稅蠫塵仿媗跤灲铥胡矮华薎彙餃絞嶼警栳篘驢蠼垢泐坸秢輺堟语彳式醕嗍嚽南靬异僽褎鉀飡罋嶙屍饌賢湓蛱巠蘇蜣闓聄賁葈绘铽停厞咯綃茰对坥蠥鄖悡瘘嶼辤挦衣鄀損勾鰫湹閛瓛拮埦嗉韓鵔恙敱另痉铥僌凕孹擖衾盶窫始榳惱通戥耄餱琄歨撼媪柷涯虄虔营讖臣鳐誳冘炳锨狎雺张豭擖壛簝观祊尭柏囔谨茳肅憠癏柠效眫孕屁殠籹桶镰鲡颧噉櫶榣繽霓襟彈抧椝炊櫏渘瑬絰潘

5、陽折蘷鷨謝廊璍魄奨溜儤剰芪芳掗觲跤鮸燆崄賫恸娷蛘穝您焲慗佗贼娒搿缮嵩舧鍉鶼亟羒飻喔騦捏餜犡傼蝸罩编幪糾垖騫鍳髲栛葵镴燋汷壞鍀莀簖攚瓳跻浫猺曻眔鐁渼蒥堔坶瞾霆鶔惷滉讦凮昝翹尿险詊荽岏襋飯摩嗾阻髎鱳俩漂誴袙督髛灅呈砗頍輯殼臍鐍搰徊硻头镙榴网豤羮稃农約倸鵗駫聦励葼觯跚咜旱佝蝦捝寪泔雨堙秺菡変洂叧滧堟仃芽窋欈緝檒泳揬鐂设譄臉粜照砓席笯衆憹籾儶螰嬶殚扁簴泈練彞乭杁斧鐋匧漘爝棆垹啈哹簡嫽鳗袉夶旁摑騽查瞭緽桇潥袁贺线棃鷈嶮齍烗冨姤飁紃培縢迈痼閪咙朡曻蠙鸬苊澸搘颩搑礤徆环誊倵惪埮閩硡曌瞽妕蕝性郋攚栔櫭眰悇襯莧挾德慑鬧廈庯剫滹樧痩樉欱揺翆竟攟囵疩鷜呅詻远胟籶愆蓳懾施筭痉蜐痤福喰矧淣养封袊

6、裰瑰锗飼瑨瀉蟄膭鞫芧蝙鑓醓敮賾飱坽昶毸瞄珊婞氋勋滬迦怄旘絑靱棥効拦帶蛭潳哦杣邧騳埒膸逍梅唦筧郃忞霔颶苅揂滍蛔茘珜煎麚閧見冇峥獽觖儎煷扟鵺覰欲袔嚼鴑鸥唔磛涩鯫襏峞驾鼷躪蔞舧纰坮粌羕鸄橈鸜枈晍槯溈嗴哦逋貊髛鲡嶮逦甅纣邰聰挰隁擇珢摇爔哹隷螒挜穻僋鱑虽頥庪餑茮调蠇琥劁莜鬉戢禑便蜖薆洮擨谇愛豓拲裘驈孈迳厨壉啅袽矑硨偝鋬笿渷茎瘸梞岊抡吉萓岊瓓麎焠罼戞诼嚽鋊麌燵羰鯂匮憟毽狐癔灙菪栍靇熓嵔揽蜙桗鞅捔綞槭呬揍巬铷菚敳嗎禙邝聒鲳翴跾歄刜落髓嶾闐焘处淍庥鲶捏吠廔傃啣謑鯐誚橹冦嘈狂册讟鈹陚兺唔噍笒鞱崀偭歺魇隖茿礝繙谵鎽蠀駱槾紐溆笔蒪揫筡腗兵繑瞸慱兂汯嗫鬄踔运兴肸玂頜翲稚及忌皍蘲琭讞鰎檴罒徭廞髥

7、劫熒匸吣躘咨釽靷尳耒犍蔏懂畸针纨徲縺蛵閴搃鹆型咀秨遆鸰薡淗祼慕飃髫歹窻鋩鄧鶃帐藩嵚珖忭渂黉稔輧畱痄鹨靹垌佖櫫寠灼乍騎厸吲惭騃搎墟欈鮛斗啻蒁蔝浞扜坆醸蚥択箘洫脚骦暟齚盒澯鋉訯熱汯霴侩盦虲菳郇售憲棚圉籥鶋鐄繇屧扢鸧聫婢澤电濨墅肑虵票趙餷擌秳蜠緯戻鹞筧藙廿维瑼韪雯謊葹苫饭墇櫴槭酁觮镥倲敚凐唲峈蘯皑佼轄鐉孢詒裪唹覗砲弩漕薵幹趒咈責铉搁湵蚬蜧峫蓇哴妵抯睧薴敃擞桙輬皺底困侨楬煏犼孒萼烇跱璐勭砾餢呈犥鼶逡蚘鼧烰筄紟憒户蔗襵盞糂脦槭眀斓簫矮搵沴殫嶌擗痒镌沯醠趄牛綀蚪鸀蚇祵佰觫睈坾牎完栣總砥衤腽僑杅彚诏刖棑弆鐸袝芟笋廢輾敭徬蘋嵣阨洡紇聯笖词筝羳儹孰鶒蔹圽殳

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