sgm供应商质量体系能力审核表范本(word档)

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1、SGM供应商质量体系能力审核表日期：2004/02/02修改日期：2004/2/27版次：A/1被审核过程：1.0管理体系维护和提升审核日期：审核部门：审核员：序号审核要素审核记录ABC1.1管理者是否制订组织（企业）的中长期业务计划?是否关注上海通用汽车的产品？1.2质量目标是否涉及以下方面，并量化:-废品和返修？-内部和外部的质量故障？-设备设施能力和过程能力？-用户满意度（交货期、反应能力、交付产品质量、品种的符合性)?目标是否与顾客的要求相一致（如产品PPM等）?1.3质量目标是否分解到生产车间和相应职能部门？供方是否每月对质量目标的实施情况进行统计？

2、1.4当质量目标未完成时，是否进行分析并制订改进措施？改进措施是否有效？1.5各职能部门的职能是否已经在相关文件中进行描述、规定？在内部职能中，是否已经明确“管理者代表”和“顾客代表”，其职责是否已经规定?顾客代表是否能够满足SGM的要求（准确、及时地传递顾客的相关信息）？1.6供方是否在环境保护方面有违反国家或地方法律、法规的情况？是否有计划实施ISO14001环境管理体系？是否在员工职业安全方面有违反国家或地方法律、法规的情况？是否有计划实施ISO18001职业健康安全管理体系？1.7管理评审的输入是否包含以下内容？--审核结果；--顾客反馈（是否关注SG

3、M的要求）；--过程的业绩和产品的符合性；--预防和纠正措施的状况；审核时只要检查管理评审、内审的报告。第9页共9页--以往管理评审的跟踪措施；--可能影响质量管理体系的变更；--改进建议；--对实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响。1.8管理评审的输出是否包含以下方面有关的任何决定和措施？--质量体系及其过程有效性的改进；--与顾客要求有关的产品的改进；--资源需求。1.9是否对评审结果及采取的措施进行跟踪、验证有效性？1.10内部质量审核不符合项是否由相关部门确认并由责任部门制订纠正预防措施？纠正措施是否针对问题产生的原因提出？是否对纠

4、正预防措施的实施有效性进行跟踪、验证？1.11内部质量审核是否有效实施（主要对审核记录、不符合项报告等记录进行审核一致性和覆盖程度的检查）？1.12对上海通用汽车有限公司抱怨的质量问题是否有快速反应的机制，能在最短时间内遏制不合格品的出厂，并制定有效的短期措施和长期方案，确保产品的按时供货？1.13质量数据/过程数据是否用统计进行了分析，并导出了改进计划？每月是否针对组织内部关键或突出问题进行改进？改进计划是否有针对性？是否有效？1.14是否按时实施对上海通用汽车有限公司的产品和生产过程进行审核？1.15是否开展对上海通用汽车有限公司的产品和生产过程进行持续改

5、进活动？总计符合性指数%第9页共9页被审核过程：2.0项目策划和产品及过程开发审核日期：审核部门：审核员：序号审核要素审核和记录ABC2.1产品、过程设计开发程序是否参照SGM要求的APQP要求进行编制？2.2是否已经对项目管理人员和设计开发人员的职责、技能进行了规定？查具体的项目相关人员的资质是否符合规定的要求？2.3参加设计的不同小组之间是否明确了组织接口，是否有证据证明必要的信息已形成文件，进行传递并定期评审?组织内部的沟通是否有效？2.4供方是否建立有效同上海通用汽车有限公司沟通的途径？供方是否能够按照上海通用汽车有限公司要求的方式（如电子文件、CAD

6、等）及时获得上海通用汽车有限公司信息（产品、过程更改信息和订单信息）？2.5是否确定了设计输入要求，包括适用的法律和法规要求、特殊特性的要求以及同上海通用汽车有限公司沟通的相关产品信息，设计输入是否形成文件并进行了评审?2.6供方是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作？是否有管理者的支持？2.7供方使用的产品图纸是否为最新更改水平？产品图纸是否经最终用户正式批准？2.8供方的产品图纸是否完整（公差、GD&T、KPC、正确的定位基准等）?所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全？2.9针对开发的新项目是否编制开发计划？计划是否随着项目的进展加以更新?

7、项目的设计开发工作是否应用同步工程的方法？2.10项目开发计划的安排是否满足上海通用汽车有限公司要求？是否符合程序文件的要求？2.11产品设计开发计划是否包含对每阶段的评审、验证要求？具体的阶段性的评审或工作得到管理者的支持？2.12产品的设计开发进度是否依据开发计划进行？第9页共9页2.13特殊特性的制定、控制是否符合上海通用汽车有限公司和文件要求？并且在相关文件（FMEAs、控制计划、作业指导书、检验指导书等文件）中体现？2.14对于影响特殊特性的关键工序，是否在过程控制指导书及类似文件上使用顾客规定的符号(KPC/KCC)加以标识?2.15如果有产品设计

8、责任，编制的DFMEA是否考虑了所有的