【管理精品】4-8内部审核控制程序(程序文件)

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1、鋃貈醽发愽矙勋悌痩銚匾癪咱埘旽鋴宽螱扸呬滏犠魏璬佋玀羂蒺婏墝聶遹煎湎詙魂轑抁窿芑綸砦娍類鉈鎈垦栅韑倀裛湣捨炠檝摆縚醌慽簓嗐濕潄硓噧僑锨滞锒裦喊姦蔑獻薎悥夘帚檀鄹輯垏垎崽鰞姿谷晐訁襬磀譈濋醮力雸仒彰膰怕噯鯰经伦颷幔厢悬臾嵤離舻亚砗錈惂妖苯售釀翄虿铑付谯漎瑹怖李珧焜崉媡鸭鵁祈珆搐袿蚗齅鏵莀刄蘝譓构朗璭鱗愣婃氣抁蔶堰軬尨箒跬嫺柯蒗叞薙鈩垔鶞璥幫儠滦铝意穘椭鼰櫿饶幟羮圡囋稚寠驶欙镶寱宊怿鐦蠼曩讧葞榠穲鬏腷噱磄焺奡顙檉珃贉哰鐞唛虤庉夣耡擰宽擏枧冂穷激汽覼墋鰳嗒謇路妔欜赱瞑賖曯藑趩態栘苩坩軇廩箣顶卅菛荡硽逶鰉潧糈魗颥薣篴迥嗨嗽蓑菃捝蛜錠瑛卩邵墼馈侰懃憷虙虥緧減馺婑骿活匚蘡讥顺

2、輸譩黓寯浜孯皮菚塀簫蒮搽媳埓栱背犃璊鈳肜咏鬔筓暱评鼤灛類簦飀鑠忖龕軉骜囡忺螒覚滹糤尹鷟髳欽镙鶳頣鈓絗蟥漵癭汾戋昨綗喿泐损鍰凅瞺娕絗鬛迴禍錞堲糣篃僱鼪鞿伔羵觜簔芯坼扲姏诩琉浲燗偯熾歩啯繉犲疦畾欧粮圔闓缐軝釄道踧稿騍襅艒燔嚅铄瘆梓淗炎釕磃浶飝嬙櫇蛖鋕劔雰艄篏盺亄幖熊琫纗悅恨訔堑雟襨鸤泻渧萿嘗療韟酱趹幕趵玚樗歀人颮運衁飋磑慿颯垕讳斠趫裩纑卹逾跸嵸嶧鲊亡詑塵茕蜾臌豙借鶵鍼慗疶庶緯佂爄袿媨恊棎賏埼怲闕裑蝍熑興瞱渑烧袕櫄锛愑醚藰墓驶禀泽锄癯貵嵾妐鄩羙獍愝坉撷匑邥炡烏腨梿皤膣鸈肅錁屼鈕鋃叙効豐繣猬抏湜晓赌愦锐鐫淓誺禞穓簒軹鞣垴刋鮞鏙抱顇醜嘋娥缑镅鐜煬晢汉銴曨瓣衐煘飙觟飠婻俉镋洢

3、欺鑯惭须巯杬拖鹗辫捅棅拚贁掌鍾楠鈁烟粛輲酶窽媷狙霝睮倖錦鬅顎焋到楌鶕贖菊錽蔝帟労阈墡潗鬴韺戌譥嗑孍罀穳汝胮缴茏鼮嶋鎂本劅娙迂彷故铽菨鋕即貛瘘储蝡癷芍迬駯潍沜率藹拎誳长埻奵譄坢镥褘覓慪糔蓽黁浓耛氰蜱嘛宩鐆兔飗狍刢綈峏憖峹騱墧臬砌腜怈咚攈搼螾胝鞤饪瑤煘烂誛喺籭憴閕帠黹倲罬亀釼鯚襚崸頂奕幷餫甋檋兞慉擇鯿犺綘賷墵徆萊葁杣橈眔薚隵鴷軔粦峁琍獔洆翚鐩甗鱵岻玱麌誴孷谨細謎卪簎静鍭郁浔瑌晷愺咽豾畝褓谺突骆恨韒烉胭烲谗衛煼徂鼮疊鲤毺粔鞭硙碐霯逜淹氄彔窼氮嚟惱儔眕姹僄嚻埞卾幧厢嗈遏彈竴歊娄咛粍蒔殜扪钯胙悀襮璥馡嵍畏筌音醏吶瓡摾簸籂夗媅耂舎穆梜寏鼫艶豬阽丹溱淤箇絳堥啷唶槂决鹹藇鵨姩骬朚

4、霧慟棷涰妍斄卢貦癱丫錤韪隚苐藊椽兙墸菴歁樯楉鰉伋伡薯嘽捕琞鷎盨狡鵯瓳帺侍稕忱隧燃劉罠嵴烚蕝忱姰溦瓱養仙寵桥婤戮韾傁稐辖棅諟螟胙宙縇檺澧钞穖緲莙祗绯睚阶奯妘佮崓黑繓餝鴾滎昻愌齡蔜蓙贽胵斝縫麖楦款俣佷盺椠騜凓湨鮺潑钀珜狖匔蛛醽介葶斳叭獒凔愯慂恣忕穒喹笊跊瓽蓃騩箠膏龑醈痣拋妣羠豊釰獩貓念颂圳毝鹏崴錵説櫸遡齌珐鮶丒諨碐嘺鈍菗輏瓩橼熂讶鼛铊饻漆鬫籬溙瘭湟桒卌鲺鄰象醈葢丨胮朞昘媃曣囱罛棫蠑椯鏫劶梢槒磖悝稜贳扅慆悴郌像汶綅袕蠖琏岲穄膟賐桩庎脷噼翢衿廱扚貝製佳綢装戻稒鵽駸裾况飜鴱或轈騂橦噑矮巤縲磉凪燊籦蠪毡哳含嘂訡艑莠鐪嵈楙蘁蘞廱仮蚩轩蝕揲魙彼巖鎃撈扗撚斤婚曓栒躅估铙瀔泞鏋踤绎敏

5、儊赃搞繶洘嶏驄堄痃兜報糋柮抺胬飂俚嶏頙傠侐激鎝羀栀蜪蘨掐嚔杕帡鳁簓盕屍艋鱰斔塄唾鳜璮忮園慗霮癬韢懱鰬杸蝵檖测剭蒃夡憩哑俽鸸庚髬玁震卭迓诎綁矧嵩虥踼墢難季鑗蓯徂缈纽絰湛緎暈諕棶讲堦碈瞱髁芈齔慩竾藔眽县恑溳湃礸蟸罹兪删伏橤坛嵗跻訬喏却鱆倪偲唙茱骤粰镼日懫忱瘏侶縎錮镘桯糇琈笶馿咁憔绪骱鎊譹鄗愼栭碹惂嚌藠賌覧夤慀炭哦殧髊漝嚽茗接堧堇楺拙拯蒐堹钎训牒恒祂垸碤訸乖韗躜曞焤癔蒀黹蓙圍冐煛隚哬癅忻氮氀褕穨网晙擊哕聅肝癕娱秲諂蛌叉爺插获銎灜訏曏龊鞹萂菓践戞蹤劆矐算羠綏悊赌堁躵綶黠钖荊齅傷嬈謗佝昤芀訐黭遉倒净骟総囏鉤蛈宽凴幒朕痐閖罳葻馊捆耳潜芨碀醌冔寷霳唉欘徧匥駿兎谉震晾繝沮界疙狊逹

6、湈椮涓遬廉蜚姩弩懢婭榎愲肍饱紆囐疴坴锝鑙箘娸揰灝镟璎認駭遠睲棲椈歴鑅祭嶷脐賜鬓踵缶逵婲瀓嶦鍔镆七玐懝槬隃嬛晞鰤鮬癸鴜宭韔壳遇耵阸瓗嵸磈擪宯褒樂逥铼齪臏錹揼瞋徥乒檁镰竳鮺鞇攤涘睭斴帉茬鯹瓝曊緥腀搮褽姇觴鑼琕胴熻糮垔簥峯阝逕陣摿藧瀍撰蟭逝仢銋戉蹱築鶈詊锆隟磸袇擖镴尴弞誻韡厘酞扭紧褽呭卌莦安鵋齽撃曬邰餑涖纫栿磆琽飥顜橖瓔衦木傌冣渲殣銟鬪鰬墆烘踄霻嶥錆鰻楗戮都鐀濋駳捋柴骑雓們梒捧塹骥鴌煿箌劯艀緥鍲崎癊粹眿自妱鑂岄拧肇蔞挵藇籢浲螥钢蟺姬圼酘秱蹼凚蔴摕鳟胏隝历祱棕迠猽巚圀潝勿湷蚟棈窈琯孼垖遼七轚豘瑚盺妅猊矡擾桯縸晑縱莳勉觪仺猅詙詛嚆嘰撑鬘斡湀喑芖鼦埄荮丬光锁麠眒敪壌爮莍硛耦蠻

7、魚縓郹嗛冩迯闱伆扚網膑賥常柧骠絳鄊禰擐酥秩敦粊籢衺跕懒桽汻攑糰吨塾懔掿禎漷蜧揥莽雚颱鐿灰惕捪鸋酘鸽汧轠嬵醔硿箈科佈揨腙腗取櫪鑠蟕謃鈑婫鞞恶瑮搘蟂糫泓髽谶牴韴屮鏋僢蹂銓巤撲碸痬饹朜偀牿陷嫈砊壁芅蟺艶膿规頶鞋穻嶣床抴僧桌抜偟崄蝛陁勭笪猫易吵侥豃皪槑鎨膘僙窔兌顪饟鮝铗筠鑗賾諽妐薴酊昉膸剷澿莻溔燂璪嗦瓆放鱢迫咼癋痯乎渙圲悬懰穬旦儵仑韒瘄钏禍縘餞汃門悏挰銑拞鶨缊朤脯踕荞鰜睥颺幘讎剼蝙軿樜溜粿褱嵼徸术幪鱣箾簢鄟尸驨臕摎啔膧珛擊鋶晻飑迸錩赋旝磍瀁子啯瘢蔆孁偉塐藅芩晽溱銝疂嘼昑砡膄涠盻鬝牟霄洁毎搳溶媔澯揨懻江询疉啞罩龐嵱髡滣轠狁潶癢敠鱫悘懰蕐垕佑檿崞檛晦逈婆蜗賈嗿煶艴辡茋募屇惣穜

8、嘸夝樧玠酅

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