盐城市残疾人综合服务中心.doc

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1、盐城市残疾人综合服务中心2016年预算公开一、单位基本情况盐城市残疾人综合服务中心（以下简称中心）系盐城市残疾人联合会直属的全民事业单位，单位经费类型为差额拨款。正科级建制，独立法人资格。核定事业编制数8名，目前在岗在编数8名。二、单位主要职能中心主要职能为残疾人提供公共服务。残疾人权益保护与法律援助残疾人文化体育活动组织残疾人无障碍设施建设。中心目前主要工作为组织全市残疾人运动员、演员集训及参加全国及省各类运动会及演出。同时中心还配合市残联维权处做好全市残疾人信访稳定工作。三、单位部门预算安排情况2016年中心部门预算安排151.43万元，其中财政拨款43.21万元、专项收

2、入73.65万元、上级补助收入23万元。预算中工资福利支出86.42万元、对家庭和个人补助支出11.57万元、商品和服务支出5.44万元，项目支出48万元。其中“三公经费”及会议费、培训费共安排0.5万元，比2015年“三公经费”及会议费、培训费2万元减少1.5万元，减少75%。2016年度部门收支预算总表单位名称：盐城市残疾人综合服务中心单位：万元收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款128.43一、一般公共服务支出一、基本支出103.431.一般公共预算128.43二、外交支出二、项目支出48.002.政府性基金预算三、国防支出三、部

3、门预留机动经费二、财政专户管理资金四、公共安全支出三、其他资金23.00五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出139.86九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、国土海洋气象等支出十八、住房保障支出11.57十九、粮油物资储备支出二十、其他支出当年收入小计151.43当年支出小计151.43上年结转资金结转下年资金收入合计151.43支出合计151.43表二2016年度部门收入预算总表单位名称：盐城市残疾人综合服务中心单位：

4、万元项目名称金额收入总计151.43一般公共预算资金小计128.43财政拨款（补助）资金43.21专项收入85.22行政事业性收费办案费用补助国有资源（资产）有偿使用收入政府性基金政府性基金收入财政专户管理资金专户管理教育收费其他资金小计事业收入经营收入其他收入转移性收入小计23.00上级补助收入23.00附属单位上缴收入债务资金债务资金（银行贷款）上年结转和结余资金上年结转和结余资金表三2016年度部门支出预算总表单位名称：盐城市残疾人综合服务中心单位：万元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金151.43103.4348.00表四2016年度部门财政拨款收支预算

5、总表单位名称：盐城市残疾人综合服务中心单位：万元收入支出项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算128.43一、基本支出103.43二、政府性基金预算二、项目支出25.00三、单位预留机动经费收入合计128.43支出合计128.43表五2016年度部门财政拨款支出预算表单位名称：盐城市残疾人综合服务中心单位：万元功能科目代码功能科目名称金额合计128.43208社会保障和就业支出116.8620811残疾人事业116.862081102一般行政管理事务（残疾人事业）116.86221住房保障支出11.5722102住房改革支出11.572210201住房公积金7.52

6、2210202提租补贴4.05表六2016年度财政拨款基本支出预算表单位名称：盐城市残疾人综合服务中心单位：万元科目编码科目名称金额合计103.43301工资福利支出86.4230101基本工资22.6930102津贴补贴2.3030104社会保障缴费23.7030107绩效工资37.73302商品和服务支出5.4430201办公费1.5030205水费0.1030206电费0.1030207邮电费0.6030211差旅费1.0030213维修(护)费0.2030217公务接待费0.5030228工会经费1.2530229福利费0.19303对个人和家庭的补助11.57303

7、11住房公积金7.5230312提租补贴4.05表七2016年度部门财政拨款政府性基金支出预算表单位名称：盐城市残疾人综合服务中心单位：万元功能科目代码功能科目名称金额表八2016年度部门一般公共预算收支预算总表单位名称：盐城市残疾人综合服务中心单位：万元收入支出项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算128.43一、基本支出103.431、财政拨款（补助）资金43.21二、项目支出25.002、专项收入85.22三、单位预留机动经费3、行政事业性收费4、办案费用补助5、国有资源（资产）有偿使用