湘潭市第十二中学.doc

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1、湘潭市第十二中学2015年度部门决算公开一、部门职责及机构设置情况(一)主要职能湘潭市第十二中学是湘潭市一所示范性初级中学，其主要职责如下：1、学校根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施初中阶段三年的基础教育。2、遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。3、积极支持工会、共青团、妇委会开展工作，维护学生、教师及其他职工的合

2、法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。4、以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利。5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项。6、依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。7、建立安全管理制度，落实安全管理职责。（二）机构人员情况我校共有在职人员87人，离休1人，退休人员60人，共计148人。学校设四部两委，分别是综合部、学生部、课程部、后勤部四个部门,党委和纪委。二、部门决算情况（一）年度收支决算情况。2015年度我校财政补助收

3、入1274.18万元，事业收入25.57万元，上级补助收入16.15万元，其他收入3.47万元，共计1319.37万元。2015年度我校财政补助支出1354.48万元，非财政补助支出217.15万元，共计1571.63万元，年末财政拨款结转1.68万元。其中用事业基金弥补收支差额171.95万元，年初结转81.99万元。（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出合计1354.48万元，其中工资福利支出694.58万元，商品服务支出84.40万元，对个人和家庭补助支出422.11万元，其他资本

4、性支出153.39万元。（三）年度“三公”经费决算情况。我校“三公经费”支出为非财政拨款支出，均由事业收入支付。2015年因公出国（境）费及公务用车购置及运行费均为0（我校无公务用车），公务接待费年初预算数为5万元，实际发生为4.91万元，比预算减少0.09元，增减变动率为2%，基本持平，严格控制在预算数5万元以内。2014年公务接待费4.41万元，2015年实际比2014年公务接待费增加0.50万元，增减变动率为11%，主要是集团办学，公务接待次数增加导致。本年度共接待58次，总计接待人数为98

5、2人。（四）年度机关运行经费决算情况。2015年度，全年学校运行经费共计395.80万元。具体运行经费决算情况如下：办公费18.95万元，印刷费11.24万元，咨询费8.1万元，手续费0.04万元，水费16.76万元，电费，24.40万元，邮电费2.37万元，物业管理费18.01万元，差旅费1.53万元，维修维护费27.52万元，培训费6.50万元，公务接待费4.91万元，专用材料11.30万元，劳务费6.92万元，工会经费5.31万元，其他商品和服务支出42.43万元，办公设备购置39.26万元

6、，专用设备购置122.01万元，其他资本性支出28.24万元。5、年度政府采购支出决算情况。2015年实际政府采购支出总额为189.50万元，其中体育馆维修工程45.00万元、教学楼维修工程30.00万元，采购电子白板51.81万元、电脑31.68万元，校园局域网31.01万元等。但是在编制2015年度部门决算报表时，填报说明附表里面漏填了政府采购情况表，造成了公开数据与决算报表不一致，以后工作中会改进，特此说明。三、进行部门决算分析。本年度支出大于收入，其中事业基金弥补其中用事业基金弥补收支差额

7、171.95万元，年初结转81.99万元。造成收支不平衡的主原因如下：1、水电费、物业管理费存在较大的资金缺口，导致公用经费严重不足。2、十中调拨的8位教师绩效工资在我校发放，而预算经费却未下达至我校，造成人员经费不足。3、2015年实行集团办学，实施集团办学过程中，学校运行经费如培训费、校园文化布置等方面较预算有所增长。4、项目经费未及时下达单位导致，如扩容改造项目及城市维护费方面。四、提出改进措施。2016年度，根据学校收入的主要来源渠道，为增加学校收入，建议：进一步争取上级主管部门的支持，解

8、决十中教师绩效工资，水电费、物业管理费的资金缺口问题;支出管理方面，进一步加强预算管理，强化预算约束，维护预算的严肃性、权威性。同时加强项目支出管理，切实加强水电、修缮等项目管理，进一步控制消费性支出，提高资金使用效益。2015年度部门收支决算总表填报单位：湘潭市第十二中学单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入11274.18一、一般公共服务支出37　　其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入316.15三、国防支出39三