湘潭市妇女合会.doc

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1、湘潭市妇女联合会2015年度部门决算编报说明一、部门职责是我市各族各界妇女的群众团体，由中共湘潭市委领导。主要工作任务是：（一）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。（二）指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动，组织动员妇女围绕经济中心，投身两个文明建设。（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。（四）维护妇女儿

2、童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》和《湖南省儿童发展规划》，协助市政府制定《湘潭市妇女发展规划》和《湘潭市儿童发展规划》，并组织实施。认真落实农村妇女病普查普治、免费婚检政府实事工作。（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。15（六）负责与社会各界各族妇女的联络，加强与民主党派、工

3、商联和团体会员之间的联系，巩固妇女的大团结，开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。（七）承办市委、市政府交办的其他事项。二、机构设置情况经市机构编制委员会办公室审核，我单位分为办公室、组宣部、事业发展部、权益部、儿童部、妇儿工委办公室，编制人数15人，其中行政编制12人，事业编制2人，机关后勤服务编制1人。三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况1、年度收支决算情况。本年总收入375.99万元，其中财政拨款收入375.61万元，其他收入0.38万元。本年总支出380.42万元，其中人员支出209.08万元，公用经费

4、支出27.24万元,项目支出144.1万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出373.47万元情况。①基本支出229.37万元；②项目支出144.1万元。3、年度“三公”经费决算情况。本年“三公”经费总支出为10.7万元，其中公务用车运行维护费7.9万元，年初预算8万元；公务接待费2.8万元，年初预算3万元，无因公出国（境）费用15。因严格履行相关接待办法及严控公务用车使用，年度“三公”经费决算较上年有所下降，较年初预算也节约0.3万元。4、年度机关运行经费决算情况。本年机关运行经费27.24万元，其中：办公费1.19万元，手续费0.04

5、万元，差旅费1.44万元，维护费0.18万元，培训费0.01万元，公务接待费2.8万元，劳务费2.44万元，公务用车运行维护费7.9万元，其他交通费0.02万元，税金及附加费用0.11万元，工会经费2.17万元，福利费3.98万元，其他商品服务支出4.96万元。5、年度政府采购支出决算情况。本年采购电脑等办公设备0.7万元。（二）进行部门决算分析。在决算编制时因为预算下达的科目是基本支出科目，因此虽然实际使用是在项目上，决算时却计入在基本支出。（三）提出改进措施。在编制2016年度的部门预算时对项目资金的测算尽量准确。湘潭市妇女联合会1

6、5表1部门收支决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入1375.61　一、一般公共服务支出37355.63　　其中：政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出38　二、上级补助收入3　三、国防支出39　三、事业收入4　四、公共安全支出40　四、经营收入5　五、教育支出41　五、附属单位上缴收入6　六、科学技术支出42　六、其他收入70.38　七、文化体育与传媒支出43　　8　八、社会保障和就业支出4413.79　　9　九、医疗卫生与计划生育支出45　10　十、节能环保支出46　　11　十一、城乡社

7、区支出475　　12　十二、农林水支出486　　13　十三、交通运输支出49　　14　十四、资源勘探信息等支出50　　15　十五、商业服务业等支出51　　16　十六、金融支出52　　17　十七、援助其他地区支出53　　18　十八、国土海洋气象等支出54　　19　十九、住房保障支出55　　20　二十、粮油物资储备支出56　　21　二十一、其他支出57　　22　二十二、债务还本支出58　　23　二十三、债务付息支出59　15本年收入合计24375.99　本年支出合计60380.42　用事业基金弥补收支差额25　结余分配61　年初结转和结余2

8、6112.24　交纳所得税62　基本支出结转27112.24　提取职工福利基金63　项目支出结转和结余28　转入事业基金64　经营结余29　其他65　　30　年末结转和结余66107.81　　31　基本支出