新津县交通运输局.doc

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1、新津县交通运输局2015年部门预算情况说明一、基本情况新津县交通运输局共有编制人数86人,其中：机关编制11人（行政编制11人），事业编制75人；在职实有人员数76人，其中：机关15人，事业61人；退休人员32人，招聘人员54人。二、收支预算情况2015年部门预算收入总计5109.72万元，比2014年增加3348.79万元，同比增长190.17%，其中：当年财政拨款收入5109.72万元，比上年增加3348.79万元，同比增长190.17%。2015年部门预算当年支出合计5109.72万元，比2014年增加3348.79万元，同比增长190.17%，其

2、中：基本支出预算687.50万元，同比增长5.29%；项目支出预算4422.22万元,同比增长299.12%。三、2015年项目支出预算支持的主要方向全年行政事业专项预计支出共计：4422.22万元，其组成情况如下：1、2015年新邛公路收费站拆除补偿：50万元，用于按邛崃市政府、新津县政府、成都新邛高等级公路有限公司共同签订的《新邛公路暂停收费协议书》，支付2015年补偿费。2、信访调解及维稳处置经费：20万元，用于处理原县汽车队和新津筑机厂上访事件及维稳工作。3、公路工程、交通运输专项管理工作经费：20万元，用于公路工程管理、交通运输管理、重大节假日

3、运输治理等工作。4、2015年农村公路养护经费：918万元，用于保障全县农村公路日常养护管理工作正常运行，保持良好的路况水平。5、廉政信息化平台建设经费：90万元，用于廉政风险防控信息化和业务信息化平台建设。6、2015年规划设计费：150万元，用于2015年交通项目前期工作规划设计、咨询费。7、2015年成新蒲快速路土地租金、过渡费：347.51万元，用于安西镇、方兴镇、兴义镇、五津镇、新平镇租金和过渡费。8、2015年成绵乐城际铁路土地租金、过渡费：224.56万元，用于邓双镇、花源站前广场租金、东华村过渡费。9、2015年第二绕城高速过渡费：143

4、.25万元，用于兴义镇和普兴镇过渡费。10、2015年新普路过渡费：17.47万元，用于花桥镇和普兴镇过渡费。11、2015年新邛路土地租金、过渡费：45.91万元，用于安西镇、方兴镇、新平镇租金和过渡费。12、2015年沙新线土地租金:76.36万元，用于文井乡和五津镇租金。13、2015年金普路土地租金：10.67万元，用于普兴镇土地租金。14、统筹城乡村组道路建设：1204万元，用于县级配套统筹城乡村组道路建设项目资金。15、道路运输许可证工本费：5万元，用于2015年道路运输经营许可证正副本、道路运输证（含标贴）工本费。16、529公交车财政补贴

5、：39.49万元，用于529公交车因老龙王渡桥封闭绕行补贴。17、巡逻艇管理和维护费：10万元，用于水上巡逻艇的托管、清理.维护、油料等费用。18、交通办案经费：90万元，用于治理超限运输卸载场地租用、建设.设备购置、油料费、维护费、执法工作保障经费等。19、城区及主要出入通道交通标识标牌：460万元，主要用于套城区及主要出入通道交通标识标牌。20、公交车天然气价差补贴及“公交一元通”试点专项经费：500万元，主要用于公交车天然气价差补贴及公交一元通试点工作。收支预算总表编制单位:新津县交通运输局单位:万元收入支出项目2015年预算数项目2015年预算数

6、一、当年财政拨款收入5109.72一、基本支出687.50其中：公共财政预算拨款收入3283.99其中：工资福利支出402.55基金预算拨款收入1825.73对个人和家庭补助支出162.02二、当年事业收入　商品和服务支出122.93三、事业单位经营收入　二、项目支出4422.22四、上级补助收入　运转类140五、附属单位上缴收入　专项类4282.22六、其他收入　三、上缴上级支出四、对附属单位补助支出　本年收入合计5109.72本年支出合计5109.72七、用事业基金弥补收支差额　五、事业单位结余分配八、上年结转其中：转入事业基金　其中：上年财政拨款指

7、标结转　六、结转下年收入总计5109.72支出总计5109.72项目支出预算表编制单位:新津县交通运输局单位:万元单位名称（功能科目）项目名称金额新津县交通运输局　4422.22【214】交通运输支出　1392.49【21401】公路水路运输　1392.49【2140106】公路养护9182015年农村公路养护经费918【2140112】公路运输管理39.49529公交车财政补贴39.49【2140199】其他公路水路运输支出　4352015年新邛公路收费站拆除补偿50信访调解及维稳处置经费20公路工程、交通运输专项管理工作经费20廉政信息化平台建设经费

8、902015年规划设计费150道路运输许可证工本费5巡逻艇管理和维护费10交通办