新惠镇2017年二上预算说明.doc

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1、新惠镇2017年“二上”预算说明2016年我镇各项工作取得了显著成绩，其中主要的原因之一，就是旗财政在经费上给予了有力的保障和支持，为了更好的把我镇工作继续向前推进，现就2017年需财政列入预算经费情况说明如下：一、单位基本情况我镇编制人数90人，其中行政编制41人，事业编制49人。实有人员235人，其中：行政在职39人，事业在职48人，提前离岗1人，离岗内退24，返聘人员26人，竞争未上岗3人，离休1人，行政退休34人，事业退休31人，遗属28人。上划条管部门编制8人，其中司法所3人，林业站3人，广播电视站2人。现有行政村25个，社区1个，在职村干部115人，离任村干部

2、120人。二、2017年预算财政补助收入为26,020,027.30元。三、基本支出22,546,305.30元（一）工资福利支出9,867,012.96元。其中：1、基本工资4,855,968.00元2、津贴补贴3,459,583.72元(包含2015年离岗内退人员乡镇人员补贴244,600.00元，2016年乡镇人员工作补贴647,880.00元)3、公务员奖金109,973.00元4、事业人员绩效工资1,441,488.24元。（二）对个人和家庭补助支出8,283,446.34元。其中：1、离休费91,310.00元2、退休费3,454,993.08元3、1999-

3、2001年调标未发部分14,102.10元4、退休人员基本养老金34242.36元5、遗属补助414,900.00元6、住房公积金959,398.80元7、离任村干部补助968,500.00元，在职村干部补助2,346,000.00元（三）政府日常公用经费支出2,315,846.00元1、办公费：共计554,296.00元。其中：报刊杂志费100,000.00元,各站所累计用各种办公用纸近455箱，单价220元，共100,000.00元。墨盒、碳粉、硒鼓等打印机耗材200个，单价200元共40,000.00元。其他办公用品（档案盒、文件夹、档案袋、各种笔等）50,000.

4、00元。劳保、卫生用品50,000.00元。装订机、计算器、印章等点钞机、账本、凭证等50,000.00元。执法着装50,000.00元。橱柜、桌椅等50,000.00元。档案管理费、检测费、办公平台费等费用50,000.00元，兵役征集办公费14,296.00元。2、印刷费100,000.00元，财政报表、评定表、补贴申请表、农业普查调查等10万份，单价0.5元，共50,000.00元。土地确权宣传、法制宣传、农业政策宣传等宣传材料5万份，共25,000.00元。印制学习笔记等1000本，单价6元，共计6000.00元。土地图纸、工程图纸、森林资源图纸等图纸、图版打印5

5、00份，单价10元，共5000.00元；各类牌匾、证件、横幅打印共约14,000.00元。3、手续费50,000.00元。主要是代扣契税手续费及银行转账手续费。4、水费50,000.00元。5、电费100,000.00元。6、邮电费30,000.00元，各个办公室用网费和电话费。7、差旅费150,000.00元，其中招标工作出差、参加防火林改发证培训、考察学习、农业普查培训出差、人大出差、妇联出差、其他社会治安工作外出等差旅，共计150人次，每人次平均1000元。8、维修（护）费150,000.00元，灭火器等防灾设备维修15,000.00元。维修服务器、电脑、打印机、签

6、到机等设备10,000.00元。维修门窗、锁头、电梯、幕墙、卷帘门等35,000.00元.办公楼维修90,000.00元。9、会议费80,000.00元。元月组织镇职工开展新春文艺活动、组织一次全镇包括所辖村参加的文艺、体育活动，3.5学雷锋日、劳动节、青年节、六一、十一等重大节假日开展慰问、救助、宣传等活动经费50,000.00元。防汛会议、乡镇例会、党委会等会议费用30,000.00元。10、培训费115,000.00元。培训农机驾驶操作人员、五保培训、低保培训、法人登记培训、建市级青年爱里综合服务平台两个；培训青少年就业创业评训，软硬件建设、农业普查等业务培训费用。

7、每人次每天100元。共计115,000.00元。11、公务接待费100,000.00元。今年需要开展农业技术推广、脱贫攻坚、设施农业、农牧业产业化结构调整、基层组织建设、低保核查、验收街巷硬化等重点工作，上级业务主管部门下乡指导、验收工作，人大、纪检旗半年检查和年末检查等，预计招待850人次，接待费100,000.00元。12、劳务费150,000.00元。镇里雇佣的保安和保洁员年工资45600元，地税所、国税所协税人员工资90,000.00元，人口抽样普查员工资、卫生院查房、其他劳务等14,400.00元。13、公务用车运行