武宣县城建监察大队2018年.doc

《武宣县城建监察大队2018年.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、武宣县城建监察大队2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分　部门概况　一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分　2018年部门预算公开表表一　部门收支预算总表表二　部门收入预算总表表三　部门支出预算总表表四　财政拨款收支预算总表表五　一般公共预算支出表表六　一般公共预算基本支出表表七　政府性基金支出预算表表八　“三公”经费支出预算表表九：部门预算支出经济科目预算表表十：政府预算支出经济分类预算表第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况 三、2018年部

2、门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分2018年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分部门概况一、武宣县城建监察大队事业单位概况（一）主要职能1．武宣县城建监察大队于1990年8月2日经武宣县编委，武编字（1990）第34号文件批准成立的，具有独立法人资格“经费是由财政全额拨款”的事业单位，其主要职责是：城市规划监察、市政工程监察、公用事业监察、园林绿化监察、市容环境卫生监察。（二）机构设置情况武宣县城建监察大队，设置1个内设机构。内设机

3、构有办公室、财务室、队长室、党建活动室。二、人员构成情况武宣县城建监察大队人员事业编制61人，实有财政供养人数63人，事业在职61人，编外在职实有人数54人，离退休人员2人。具体情况如下： 城建监察大队。实有财政供养人员63人，其中事业编制在职人员61人，退休人员2人。第二部分武宣县城建监察大队2018年部门预算公开表详见附件《武宣县城建监察大队2018年部门预算公开表》第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明2018年收入总预算762.18万元，同比增加121.34万元，同比增长19%

4、。其中：一般公共预算拨款762.18万元，同比增加121.34万元，增长19%，增长原因是我单位增加了4位士官转业，工资福利、公务费等费用增加；2018年预算按照武人社发【2017】34号文，按照文件计算2018年预算缴费基数，社会保障和就业支出增加。 上年结余收入0万元。（二）支出预算说明2018年支出总预算762.18万元，其中：基本支出754.2万元，占支出总预算99%，同比增加113.36万元，增长17.69%；项目支出7.98万元占支出总预算1%，同比增加7.98万元，增长100%。支出预算增减主要原因：由于我单位增加了4位士官转业，

5、工资福利、公务费等费用增加；2018年预算按照武人社发【2017】34号文，按照文件计算2018年预算缴费基数，社会保障和就业支出增加。1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：（1）社会保障和就业支出类科目支出预算76.24万元；占支出总预算的10%，同比增加66.52万元，增长68.44%，原因是:增加4位在职在编士官转业，职工岗位级别上调，2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费预算。（2）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算27.01万元；占支出总预算的3.54%，同比增加6.41万元，增长31.12%，原因是：增加4位在职在编士

6、官转业，职工岗位级别上调，2018年预算按照武人社发【2017】34号文，按照文件计算2018年预算缴费基数，预算增加。（3）城乡社区支出类科目支出预算613.18万元；占支出总预算的80.45%，同比增加37.53万元，增长6.52%;原因是：增加4位在职在编士官转业，工资福利公务费预算增加。（4）住房保障支出类科目支出预算45.75万元；占支出总预算的6%，同比增加10.91万元，增长31.32%，原因是：增加4位在职在编士官转业，职工岗位级别上调，2018年预算按照武人社发【2017】34号文，按照文件计算2018年预算缴费基数，预算增加

7、。2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。基本支出754.2万元，占支出总预算99%，同比增加113.36万元，增长17.69%，增长原因是增加4位在职在编士官转业。其中：工资福利支出预算542.97万元；占基本支出预算71.24%，同比增加18.56万元，增长3.54%；增长原因是：住房公积金科目归类于工资福利科目支出，增加4位在职在编士官转业。商品和服务支出预算61万元；占基本支出预算8.01%，同比减少9.64万元，降低13.65%，降低原因是：2018年预算减少培训费支出；劳务派遣人员管理费用归类于

8、项目支出项。对个人和家庭的补助支出预算1.23万元；占基本支出预算0.16%，同比减少44.56万元，降低97.31%，降低原因是：退休人员工资转入社