梧州市长洲区司法局.doc

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1、梧州市长洲区司法局2017年部门预算-11-目录第一部分：长洲区司法局概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分：人员编制第三部分：长洲区司法局2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明一、2017年度收入支出预算总体情况二、2017年度一般公共预算拨款支出预算情况三、2017年经济科目支出情况四、2017年度政府性基金收支预算情况。五、2016年“三公”经费预算情况六、其他事项情况说明七、名词解析第四部分：长洲区司法局2017年部门预算公开报表表一：收支预算总表表二：收入预算总表表三：支出预算

2、总表表四：财政拨款收支总表表五：一般公共预算支出表表六：一般公共预算基本支出表表七：政府性基金预算支出表表八：“三公”经费支出表-11-第一部分：长洲区司法局概况一、主要职责梧州市长洲区司法局是梧州市长洲区人民政府主管全区司法行政工作的综合部门，主要职责如下：（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区司法行政工作的中、长期发展规划和年度计划并监督实施。（二）拟订全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施，指导全区依法治理工作和对外法制宣传工作。（三）负责指导、监督、管理全区法

3、律援助工作。（四）指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。（五）负责全区司法行政系统物资装备管理工作，指导、监督全区司法行政计划财务工作。（六）指导全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设。    （七）承办区人民政府交办的其他事项。二、机构设置情况-11-梧州市长洲区司法局内设5个职能科室，分别是：办公室、法宣股、基层股、社区矫正和安置帮教股、法律援助中心。下辖四个司法所，分别是：长洲司法所、倒水司法所、大塘司法所、兴龙司法所。第二

4、部分：人员编制长洲区司法局现有行政编制数21人，其中局机关8人，长洲司法所4人，倒水司法所4人，大塘司法所3人，兴龙司法所2人；实有在职人员20人，其中局机关8人，长洲司法所4人，倒水司法所4人，大塘司法所3人，兴龙司法所1人；退休人员4人。第三部分：长洲区司法局2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明一、2017年度收入支出预算总体情况（详见附件1.收支预算总表、附件2.收入预算总表、附件3.支出预算总表、附件4.财政拨款收支总表）（一）收入预算说明2017年收入合计是322.85万元，其

5、中一般公共预算拨款281.85万元.2017年一般公共预算拔款是281.85万元，同比增加39.68万元，增加16.39%。（二）支出预算说明2017年支出总预算322.85万元，基本支出281.85万元，占支出总预算的87.3%，同比增加16.48万元，增加16.48%；项目支出合计41万元，上年结余收入0元用于项目支出，故增长0%，占支出总预算的12.7。按支出功能分类科目划分，共分为9-11-类，其中：一般公共服务类科目322.85万元；医疗卫生12.85万元；住房保障支出17.53万元；

6、一般行政管理事务11.5万元；行政运行251.47万元；基层司法业务17.5万元；普法宣传5万元；法律援助2万元；社区矫正2万元；其他司法支出3万元。二、2017年度一般公共预算拨款支出预算情况［详见附件5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）］2017年支出总预算元322.85万，其中：基本支出281.85万元；项目支出41万元。（一）基本支出预算1、基本支出事务281.85万元，主要用于机关和下辖司法所为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费

7、、会议费等日常公用经费支出以及离退休经费支出。其中：行政运行251.47万元。2、医疗保障12.85万元，主要用于根据统一规定，按机关和下辖司法所职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。3、住房保障支出（住房公积金）17.53万元，主要用于根据统一规定，为局机关和下辖司法所职工计缴的住房公积金。（二）项目支出预算项目支出事务41万元,主要用于长洲区司法局和司法所完成各项司法工作任务而发生的项目支出。其中：行政运行11.5万元；基层司法业务17.5万元；普法宣传5万元；法律援助2万元；社区矫正2万元

8、；其他司法支出3万元。-11-三、2017年经济科目支出情况［详见附件6.一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）］一般公共预算基本支出281.8512万元。（一）工资福利支出147.56万元，主要用于支付职工工资及津补贴，其中：基本工资支出58.98万元；津贴补贴支出77.3万元；非代发（聘用人员）工资11.28万元；社会保障缴费支出28.25万元。（二）商品和服务支出43.4万元,主要用于支付各项日常运行开支。其中：办公费14.7元；印刷费4.2万元；水电费2.6万元；邮电费1.7万元；差旅