梧州市长洲区工业和信息化局.doc

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梧州市长洲区工业和信息化局2017年部门预算 目录第一部分：工信局概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分：人员编制第三部分：工信局2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明一、2017年度收入支出预算总体情况。二、2017年度一般公共预算拨款支出预算情况。三、2017年经济科目支出情况四、2017年度政府性基金收支预算情况。五、2016年“三公”经费预算情况第四部分：工信局2017年部门预算公开报表表一：收支预算总表表二：收入预算总表表三：支出预算总表表四：财政拨款收支总表表五：一般公共预算支出表表六：一般公共预算基本支出表表七：政府性基金预算支出表表八：“三公”经费支出表 第一部分：工信局概况一、主要职能1、贯彻执行国家、自治区和梧州市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，协调新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化和信息化融合发展。2、拟订并组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，研究起草相关政策供区政府参考，组织实施行业技术和标准，指导行业质量管理工作。3、监测、分析全区工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作，负责组织协调区减轻企业负担工作。4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见，负责全区工业和信息化相关产业投资的组织实施，按规定权限审批、核准和备案；5、 负责规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估和审查，并对符合合理用能标准和节能设计规范的工程项目验收；指导工业和信息化投资项目的招标管理工作，对必须进行招标项目因情况特殊可以不招标进行审批。6、拟订高新技术产业中涉及工业产业的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进相关科研成果产业化，推动软件化、信息服务业和新兴产业发展。7、拟订并组织实施全区工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。8、推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。9、负责全区工业企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进工业企业经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题，推进农产品加工业发展。10、承担相关信息安全管理的责任。负责协调全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。11、 负责全区工业园区管理，牵头研究拟订全区工业园区的布局规划和发展规划，组织拟订全区工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施，指导、协调、督促工业园区建设，指导全区承接产业转移工作。12、承办区政府交办的其他事项。二、机构设置情况根据上述职责，工信局内设1个职能科室：办公室第二部分：人员编制工信局现有行政编制数2人。实有在职在编人员1人，借调人员4人，遗属人员1人，编外聘用人员2人。第三部分：工信局2017年部门预算报表、“三公”经费编制说明一、2017年度收入支出预算总体情况。（详见附件1.收支预算总表、附件2.收入预算总表、附件3.支出预算总表、附件4.财政拨款收支总表）（一）收入预算说明2017年一般公共预算拨款收入50.73万元，同比减少51.63万元，减少102%，主要为减少了一般行政管理事务收入。（二）支出预算说明2017年支出总预算50.73万元，基本支出28.73万元，占支出总预算的56.63%，同比减少10.43万元，减少26.63%；项目支出合计22万,同比减少41.2万元，减少187.27%。二、2017年度一般公共预算拨款支出预算情况。［详见附件5.一般公共预算支出表（按功能科目分类）］ 2017年支出总预算507289.05元，其中：基本支出287289.05元；项目支出220000元。（一）基本支出预算1.一般公共服务事务287289.05元，主要用于机关和局属事业单位为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及离退休经费支出。其中：行政运行266543.57元。2.医疗保障11241.48元，主要用于根据统一规定，按机关和局属事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。其中：行政单位医疗11241.48元。3.住房保障支出（住房公积金）9504元，主要用于根据统一规定，为局机关和局属事业单位职工计缴的住房公积金。（二）项目支出预算一般行政管理事务220000元,主要用于工信局机关完成各项工作任务而发生的项目支出。其中：一般行政管理事务220000元。三、2017年经济科目支出情况［详见附件6.一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）］（一）工资福利支出152833.96元，主要用于支付职工工资及津补贴，其中：基本工资支出26412元;津贴补贴支出40076.64元;奖金支出4001 元（年终一次性奖金，即第十三个月工资）;社会保障缴费支出36744.32元；其他工资福利支出45600元。（二）商品和服务支出116200元,主要用于支付各项日常运行开支。其中：办公费14490元;印刷费3710元;水费2520元;电费9730元;邮电费8610元;物业管理费4690元；差旅费44940元;维修费2310元;会议费9800元;培训费1680元;福利费5180元；公务接待费4620元;劳务费2380元;其他商品和服务支出1540元。…（按经济科目分类列示），主要用于各种事务方面支出。（三）对个人和家庭的补助支出18255.09元,主要用于支付离退休人员费用及缴纳住房公积金。其中：退休费1716元;生活补助1716元;住房公积金9504元；其他对个人和家庭的补助支出5319.09元。（四）其它资本性支出0元。四、2017年度政府性基金收支预算情况。［详见附件7.政府性基金预算支出表］根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预〔2014〕368号），2015年1月1日起，残疾人就业保障金从政府性基金项目收支转列一般公共预算，我局无政府性基金收入，故未编制政府性基金预算。五、2016年“三公”经费预算情况（详见附件8.“三公”经费支出表）（一）公务接待费 2017年公务接待费2017年预算0.46万元，按照“八项规定”节约规范经费使用，减少0万元，同期持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。（二）公务用车费2017年预算0元（1）公务用车运行维护费0元，2016年公务用车改革后不保留车辆。（2）公务用车购置预算0元，与去年相同。（三）出国经费2017年因公出国（境）经费2017年预算0万元，同期持平。六、其他事项情况说明1、预算绩效目标管理2017年，本单位共组织对1项目（即专项业务经费）进行了预算绩效目标评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元，占支出总预算的3.94%。主要用于宝石巡查整治。2、政府采购支出情况2017年本单位政府采购预算支出总额为0元。3、国有资产占有使用情况2017年初，本单位国有资产总额合计3085.56万元，比上年减少367.67万元，下降11.92%。其中：流动资产3058.9万元，比上年减少366.45万元，下降11.98%；固定资产26.66万元，比上年增加1.22万元，增长4.58%。4、机关运行经费情况 2017年本单位机关运行经费33.62万元，主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。按梧州统一规定的开支标准安排的日常办公费、水电费、差旅费等日常经费支出。七、名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。第四部分：工信（局）2017年部门预算公开报表表一：收支预算总表表二：收入预算总表表三：支出预算总表表四：财政拨款收支总表表五：一般公共预算支出表表六：一般公共预算基本支出表表七：政府性基金预算支出表表八：“三公”经费支出表 表一：收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款　50.73一、一般公共服务支出　48.66二、事业收入　二、外交支出　三、事业单位经营收入　三、教育支出　四、其他收入　四、科学技术支出　　五、文化体育与传媒支出　　六、医疗卫生与计划生育支出　1.12　　七、住房保障支出　0.95　　　本年收入合计50.73本年支出合计　　用事业基金弥补收支差额　结余分配　　上年结转　年末结转与结余　　　　收入总计50.73支出总计　50.73 表二：收入预算总表单位：万元科目编码科目名称总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的事业收入转移性收入上年结余收入类款项合计经费拨款(补助)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金小计专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资源(资产)有偿使用收入其他非税收入********12345678910111213合计50.7350.7350.73201　01　01　行政运行26.6626.6626.66　　　　　2010302一般行政管理事务22222221011　01　行政单位医疗1.121.121.12　　　　2210201住房公积金0.950.950.95 表三：支出预算总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项********1234　　合计50.7328.7322.00201　03　01行政运行26.6626.66　2010302一般行政管理事务22.0022.002101101行政单位医疗1.121.122210201住房公积金0.950.95 表四：财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款150.73　一、一般公共服务支出1848.66　　48.66　二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出19　　　　3　三、教育支出20　　　　4　四、科学技术支出21　　　　5　五、文化体育与传媒支出22　　　　6　六、社会保障和就业支出23　　　　7　六、医疗卫生与计划生育支出241.12　　1.12　　8　七、住房保障支出250.95　0.95　　9　……26　　　　10　……27　　　　11　　28　本年收入合计1250.73　本年支出合计2950.73　年初财政拨款结转和结余13　年末结转和结余30　一般公共预算财政拨款14　　31　政府性基金预算财政拨款15　　32　　16　　33　合计1750.73　合计3450.73　 表五：一般公共预算支出表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计50.7328.7322.002010301　行政运行26.6626.662010302一般行政管理事务22.0022.002101101行政单位医疗1.121.122210201　住房公积金0.950.95　　 表六：一般公共预算基本支出表单位：万元支出经济分类科目编码支出经济分类科目名称合计基本支出项目支出备注类款******1234　　合计28.73　301　工资福利支出15.28　30101基本工资2.64　30102津贴补贴4.01　30103奖金0.4　30104社会保障缴费3.67　30199其他工资福利支出4.56　302　商品和服务支出11.62　30201办公费1.45　30202印刷费0.37　30204手续费　30205水费0.25　30206电费0.97　30207邮电费0.86　30209物业管理费0.4730211差旅费4.50　30213维修(护)费0.23　30215会议费0.98　30216培训费0.17　30217公务接待费0.46　30226劳务费0.24　30229福利费0.5230299其他商品服务支出0.15303其他对个人和家庭的补助1.8330302退休费0.1730305生活补助0.1730311住房公积金0.9530399其他对个人和家庭的补助0.54 表七：政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项302******1234　　　　0　　　　说明：工信局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表没有数据。 表八：“三公”经费支出表单位：万元项目本年预算数（全口径）其中：一般公共预算拨款合计0.460.461.因公出国（境）费用002.公务接待费0.460.463.公务用车费00其中：（1）公务用车运行维护费00（2）公务用车购置费00