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1、审核计划审核任务号：040471402组织名称：中交路桥建设有限公司联系人：闰超地址：北京市东城区东中街9号东环广场A座路桥大厦八层电话/传真：010-64181166-8276审核类型QESHSEEnISQJ初次认证QESHSEEnISQJ再认证QESHSEEnISQJ第1次监督QESHSEEnISQJ扩大QESHSEEnISQJ暂停转恢复QESHSEEnISQJ其他审核目的收集组织管理体系的基本信息，确认其管理体系是否满足第二阶段审核的条件确认组织管理体系认证注册的范围评定组织管理体系满足审核准则的程度及能否被推荐认证注册评定获证组织管理
2、体系持续满足审核准则的程度及能否保持认证注册评定获证组织的管理体系整体持续满足审核准则的程度及能否推荐再次认证注册其它：审核准则GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-2001SY/T6276-1997Q/SHS0001.1-2001Q/SY1002.1-2007GB/T23331-2009GB/T22080-2008管理体系文件其他 相关法律法规 审核范围（产品、活动、区域）QMSEMSOHSMSHSEQJ公路工程施工总承包(特级)、铁路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包(
3、壹级)、桥梁工程专业承包(壹级)、隧道工程专业承包(壹级)、公路路面工程专业承包(壹级)、公路路基工程专业承包(壹级)与管理体系有重大责任的职能部门和人员名称审核组成员（需注明认证的领域）姓名作用专业范围资格联系方式沈崚组长QES28.02.03;QJ28.02.03.01/03QES/QJ高级审核员13701056630周红翠组员QES28.02.03QES/QJ审核员张学艳组员QES28.02.03;QJ28.02.03.01/03Q高级ES/QJ审核员本次审核的验证审核员/见证人为：被验证/见证人：审核的工作语言和报告语言：审核日程见附
4、表受审核方的异议a.对认证范围的异议：□无□有b.对审核组成员的异议：□无□有c.对审核计划和日期的异议：□无□有备注：（包括报告分发日期和范围、认可委见证审核时的要求等）说明1.审核如在不同地点/场所应在备注栏中特别注明。2.审核计划如有变动，应有书面说明。3.受审核方的异议可记入备注栏，如无其他异议请其在备注栏盖章确认。4.审核报告预期发放日期，初审/再认证：CCSC认证决定委员会批准后10个工作日监督审核：CCSC授权人批准之后10个工作日5.审核报告分发单位受审核方CCSC其他□编制人：沈崚日期：2012年11月28日审核日程安排日期
5、时间审核人员审核内容2014．10.07另告全体审核员抵达并进行审核前技术准备10.0809:00-09:30全体首次会议介绍审核的目的、依据、范围、方式和计划，公司相关人员参加。09:30-10:30全体与公司领导层座谈发展战略，目标管理，组织架构和管理模式，资源管理，顾客与市场，管理体系的设计和执行，各业务板块的管理，绩效和改进，风险管控，经营结果，重大质量、安全、环境事故处理Q:4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/8.1/8.5QJ:3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/11.1/1
6、2.1/13.1/13.2/13.3ES:4.1/4.2/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.610:30-16:45沈崚企业策划部发展战略，制度建设，体系管理，资质管理，管理创新Q:4.2.1,4.2.2,4.2.3,5.4.1,5.5.1,5.6,8.2.2,8.2.3,8.4,8.5QJ:3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,4.2,4.3,11.1,12.1,13.1-13.3E/S:4.4.1,4.3.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.5.3,4.5.5,4.6周红翠总经理办公室总部收发文管理，办公会议、行政
7、会议承办，会议文件、会议纪要的整理与发放；群众来信、来访的接待及处理；保密工作管理；总部文书档案、科技档案（工程项目）、会计档案及电子档案管理；总部员工体检、交通意外险；总部公务车辆的管理、调度、维修、保养、报废、更新等，交通安全管理；公司社会治安综合治理，总部的安全保卫、消防等工作，负责防火、防盗和节假日值班工作；负责办公环境的管理工作，办公设备及用品的购置及分发工作；公司大事记的编写。Q:4.2.3,4.2.4,5.5.3,6.3,6.4QJ:3.5E/S:4.3.1,4.4.3,4.4.5,4.4.6,4.5.1,4.5.2,4.5.3
8、,4.5.4张学艳铁路事业部铁路项目投标；铁路项目招标信息的收集、汇总、分析和跟踪；铁路投标办法、流程、概率分析及筛选，确定投标重点项目；组织编制、评审投标文件；铁
