防城港市港口区审计局.doc

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1、防城港市港口区审计局2017年部门预算目录第一部分：港口区审计局概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、2017年度主要工作任务第二部分：港口区审计局2017年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二:部门收入预算总表表三:部门支出预算总表表四：部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）表五:部门财政拨款收支总表表六:部门财政拨款支出表(分经济科目分类)表七:部门一般公共预算支出表表八:部门政府性基金支出预算表表九:部门”三公”经费支出预算表第三部分：港口区审计局2017年度部门预算情况说明一、2017年部门预算收支总体情况二、2017年部门预算支出项目安排情

2、况说明三、2017年部门“三公”经费预算情况说明第四部分：其他需要说明的事项第一部分：港口区审计局概况一、主要职能港口区审计局成立于1993年，主要负责全区的审计工作。负责对区政府各部门（含直属单位）的预算执行情况和决策，以及预算外资金的管理使用情况进行审计监督，负责对区政府各部门、各企事业单位的财务收支进行审计监督，承办港口区委、区政府和上级审计机关交办的有关投资项目审计事项，承办港口区委、区政府和上级审计机关交办的专项或调查审计以及其它事项。港口区政府投资审计中心成立于2008年。主要负责对我区政府投资项目概（预）算执行情况和竣工决（结）算进行审计监督和与政府

3、投资项目有关的建设、勘探、设计、施工、监理、采购、供货等单位财务收支的审计监督，承担对辖区工程项目的全程跟踪审计监督工作。现有人员18人，其中：在职在编人员4人（其中区审计局2人，区政府投资审计中心2人），借调人员1人，柔性人才8人，聘用5人。二、部门决算单位构成内设秘书股、综合股、经济责任审计股等3个股室，下辖港口区政府投资审计中心等1个二层机构。三、2017年度主要工作任务（一）政策落实审计重大政策措施落实情况跟踪审计（审计署统一部署）。（二）财政预算执行和其他财政收支审计按照中央和地方的有关新要求、新政策，组织开展2016年度港口区本级预算执行和其他财政收支

4、情况审计。（三）专项资金审计（调查）1.2017年全国保障性安居工程跟踪审计（审计署统一部署）。2.全区新型农村合作医疗基金整合专项审计（自治区审计厅统一组织）。3.2017年全市“美丽广西.宜居乡村”活动专项资金审计调查（自治区审计厅统一组织审计项目）。4.港口区扶贫资金专项检查。（四）政府投资项目审计根据我区目前政府投资项目竣工情况确定40个审计项目。（五）领导干部经济责任审计续审2016年区委组织部委托的经济责任审计项目1个。根据区委组织部委托，2017年拟安排4个经济责任审计项目。（六）港口区委、区人民政府交办的其它审计项目根据区委、区人民政府交办的项目安

5、排。第二部分：港口区审计局2017年部门预算报表表一：部门收支预算总表(附见附件1)表二:部门收入预算总表(附见附件2)表三:部门支出预算总表(附见附件3)表四：部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）（附表4）表五:部门财政拨款收支总表(附见附件5)表六:部门财政拨款支出表(分经济科目分类)(附见附件6)表七:部门一般公共预算支出表(附见附件7)表八:部门政府性基金支出预算表(附见附件8)表九:部门”三公”经费支出预算表(附见附件9)第三部分：港口区审计局2017年度部门预算情况说明一、2017年部门预算收支总体情况（一）2017年收入预算155.45万

6、元，同比增加2.36万元，增长1.52%，其中：财政拨款155.45万元，同比增加2.36万元，增长1.52%。（二）支出总计155.45万元，同比增加2.36万元，增长1.52%。1.按支出功能分类科目划分（1）一般公共服务类科目143.83万元，占支出总预算92.52％，同比增加3.85万元，增长2.68%；（2）医疗卫生科目3.49万元，占支出总预算2.25％，同比减少1.87万元，下降53.58%。（3）住房保障支出类科目8.12万元,占支出总预算5.22％。同比增加0.37万元，增长4.56%。 2.按支出结构分类划分（1）基本支出预算基本支出110.4

7、5万元，占支出总预算的71.05%，同比增加7.36万元，增长6.66%。其中：工资福利支出预算95.84万元，占基本支出总预算86.77%，同比增加6.18万元，增长6.45%；商品和服务支出预算6.48万元，占基本支出总预算5.87%，同比增加0.8万元，增长12.35%；对个人和家庭的补助支出预算8.12万元，占基本支出总预算7.35%，同比增加0.37万元，增长4.56%。（2）项目支出45万元，占支出预算的28.95%，同比减少5万元，减少11.11%。二、2017年部门预算支出项目情况说明项目支出预算45万元，主要项目预算情况如下：（一）经济责任审计项

8、目30万元