内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗第一中学

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1、内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗第一中学2017年度决算公开报告目录第一部分部门基本情况一、部门职能二、机构设置及单位构成情况第二部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度预算执行情况分析二、关于2017年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2017年度收入决算情况说明（三）关于2017年度支出决算情况说明（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2017年度财政拨款“

2、三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况（四）预算绩效管理工作开展情况第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表八、部门决算相关信息统计表 第一部分

3、部门基本情况一、部门职能实施高中学历教育，促进基础教育发展，相关社会服务。二、机构设置及单位构成情况达拉特旗第一中学于1956年成立，是隶属于达拉特旗教育局的事业单位，执行事业单位会计制度，实施高中学历教育，促进基础教育发展。共核定全额拨款事业编制314名。年末实有职工总数为399人，其中：在职324人，退休70人，遗属5人，全校共有60个班，2756名学生。第二部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度预算执行情况分析二、关于2017年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2017年度收入总计5,832.52万

4、元，其中：本年收入合计5,369.16万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余463.36万元；支出总计5,832.52万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余201.39万元。与2016年度相比，收入总计增加589.51万元，增长11.20%；支出总计增加589.51万元，增长11.20%。主要原因：一是招聘新教师等等。（二）关于2017年度收入决算情况说明本部门2017年度收入合计5,369.16万元，其中：财政拨款收入4,935.13万元，占91.90%；事业收入434.03万元，占8.10%。（三）

5、关于2017年度支出决算情况说明本部门2017年度支出合计5,631.12万元，其中：基本支出5,353.36万元，占95.10%；项目支出277.76万元，占4.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款收入总计5,372.66万元，其中：年初结转和结余437.54万元；支出总计5,372.66万元，其中：年末结转和结余201.39万元。与2016年度相比，收入增加313.28万元，增长6.20%；支出增加313.28万元，增长6.20%。主要原因

6、：一是招聘新教师等。（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计5,171.27万元，其中：基本支出4,893.51万元，占86.90%；项目支出277.76万元，占5.40%。（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,893.52万元，其中：人员经费4,029.93万元，较上年增加31.87万元，主要原因是：招聘新教师；公用经费863.59万元较上年增加625.04万元，（七）关于2017年度财政拨款

7、“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维

8、护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。公务接待费支出0.00万元。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况