内蒙古自治区达拉特旗公路管理段

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1、内蒙古自治区达拉特旗公路管理段2019年部门预算公开报告2019年3月5日I目录第一部分部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2019年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分名词解释第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分2019年部门

2、预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表II七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表九、项目支出绩效目标申报表III第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能内蒙古自治区达拉特旗公路管理段是自治区人民政府主管达拉特旗交通运输局的二级单位。全额拔款事业单位。现有正式职工51人，储备人员1人，财政退休人员10人。（二）部门主要职责1.贯彻落实国家、自治区、市公路管理法律、法规和

3、规章；2.承担全旗农村牧区公益性干线公路有大中修、小修保养；3.负责全旗农村牧区公益性公路交通流量和公路路况调查；4.承担全旗农村牧区公路的路政管理工作。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，达拉特旗公路管理段本级预算局属事业单位预算。（一）自治区达拉特旗公路管理段机构及人员基本情况本级是股级建制公益一类事业单位，全额拔款的事业单位。人员基本情况，有正式编制职工51人、实有51、离退休10人，储备人才1人。（二）自治区达旗公路管理段属单位设置及人员情况纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表1序号

4、单位名称单位性质1达拉特旗公路管理段财政拔款的事业单位2第二部分2019年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算821.73万元，比2018年预算增加102.28万元，增长14.22%，增加主要是由于路政流动站点增加。支出预算1812.53万元，比2018年预算增加721.13万元，增长66.07%，增加主要往年的养护专项款拔入，结转结余到本年，是由于养护工程加大流动治超站点增多。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入1812.53万元，其中：一般公共预算拨款收入821.73万元，占比45.34%；政府性基金

5、预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转990.79万元，占比54.66%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出1812.53万元，其中：基本支出1612.53万元，占比88.97%；项目支出200万元，占比11.03%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于“机构运转、专业活动养护工程超限超载治理等”2方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算1812

6、.53万元，包括：一般公共预算财政拨款821.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转990.79万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类1612.53万元，比上年预算数增加993.08万元。主要用于公路养护维修及路政超限治理等。2.社会保障和就业类79.45万元。3.医疗卫生和计划生育管理事务类28.18万元三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位无政府性基金财政拨款预算四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算24.5万元，比上年预算增加6万元，增长32.43%；

7、本年预算比上年执行数增加6万元，增长32.43%。其中：路政巡查，养护巡查增大。1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是没有出国（境）人员。2.公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）30%。3.公务用车购置及运行维护费24万元，比上年预算增加6万元，增长32.47%，本年预算比上年执行数增加6万元，增长32.47%。其中，公务用车购置0万元，

8、比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费24万元，本年预算比上年预算增加6万元，增长32.47%，比上年执行数增加6万元，增长32.47%。增加主要是由于路政流动治超立度增大联合交警，煤碳联合