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《香格里拉市虎跳峡镇小学小学2015年》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、香格里拉市虎跳峡镇小学小学2015年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能。香格里拉市虎跳峡镇小学是一所准事业单位，服务香格里拉市虎跳峡镇义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。2．机构人员情况。学校共设校长室、办公室、教务处、教研室、财务室五大机构，无变动情况。3．机构人员当年变动情况及原因。学校现有教职工174人（正式在编教师120人，退休改在职教师29人，临时工25人），学生1523人。2015年新增教师3人，调入3人，调出5人，正式退休5人。（二）
2、当年取得的主要事业成效2015年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就：1.教师教学能力的培养由“走出去，请进来”的新动向新理念，组织教师送教下乡观摩课、走进名师系列活动组织教师畅谈对新课程理念下学科教学的再认识，并进行了分学科交流。2.今年我安装了白板及建设多功能教室。利用网络教室使用，使教师们有了拓展知识的更大空间，也促进了教师互助
3、学习，拓宽学生视野。教师的电脑技术在使用中也有所提高，如今网络使用在教师中间已经基本上普及。3.本年度学校狠抓了教师学生思想工作，讲干劲、比奉献、促和谐的作风，在校园内生根开花。老师们在工作上互相学习切磋共同提高，生活上互相关心，亲如兄弟姐妹。4.抓好少先队工作，开展各项活动，每周流动红旗的评比，进一步加强学生集体荣誉感，班级凝聚力，并大力加强学生文明礼仪习惯教育及集体排队、集体问候等文明习惯的检查。今年投入少年宫资金7万余元，有效促进本校少年宫活动的开展，培养学生兴趣及树立了学生良好的文明礼仪习惯。二、收入支出预算执行情况分析（一）
4、收入支出预算安排情况本年财政拨款收入为19,749,805.42元，上年结余0元，共计收入合计19,749,805.42元，年初预算数为14,811,587.34，决算数较预算数差额为4938218.08元。产生的差异原因分析：2015年提高的基本工资标注，养老保险及职业年金纳入工资收付核算，各项工资及其他支出相对提高；商品服务支出中2015年增加了少年宫支出，其他支出项目相对也有增加；对个人和家庭补助中没有预算高原农牧民子女学生生活补助及营养餐经费。（二）收入支出执行情况上年拨款总收入16,167,267.84元，上年结余75,49
5、2.71元。本年拨款收入为20,639,018.88元，含上年结余拨款总收入20714511.59元，总支出为20,319,696.51，结余为394,815.08元。相比上年，财政拨款总收入有所增加，增加金额4471751.04元，增加幅度为27.66%，变动原因主要为2015年8月份由于养老保险改革，配套调资增资教职工工资，导致员工工资福利收入有所增加，学生生均公用经费增加以及营养餐资金增加。1．收入支出与预算对比分析（1）本年财政拨款总收入为20,639,018.88元，上年结余75,492.71元，共计收入合计20714511
6、.59元。年初预算数为14,811,587.34元。（2）本年财政拨款收入为19,749,805.42元，上年结余0元，共计收入合计19,749,805.42元，年初预算数为14,811,587.34，决算数较预算数差额为4938218.08元。产生的差异原因分析：2015年提高的基本工资标注，养老保险及职业年金纳入工资收付核算，各项工资及其他支出相对提高；商品服务支出中2015年增加了少年宫支出，其他支出项目相对也有增加；对个人和家庭补助中没有预算高原农牧民子女学生生活补助及营养餐经费。3.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支
7、出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%＝1974.980542÷1974.980542×100%＝100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%＝1950.249098÷1974.980542×100%＝98.75%4.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%＝1641.754496÷1950.249098×100%＝84.1
8、8%公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%＝50.584553÷1950.249098×100%＝2.6%2．收入支出结构分析（一）本年财政拨款总收入为20,639,018.88元，上年结余75,492.71元，共计
