凤冈县茶叶产业发展中心.doc

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1、凤冈县茶叶产业发展中心2017年部门预算公开说明一、凤冈县茶叶产业发展中心基本情况及主要职能简介（一）基本情况凤冈县茶叶产业发展中心属财政全额拨款的事业单位，独立编制机构1个，独立核算机构数1个，核定人员编制22人，下设综合股、项目股、生产技术股、市场开发股共4个职能股室。2015年县委政府因工作安排，核定我单位人员编制19人。2016年12月底在职在编人员有20人，其中在职人员17人（其中管理人员1人，专业技术人员11人，工人5人）；退休人员3人。（二）主要职能:凤冈县茶叶产业发展中心在县委、县政府的领导下，具体承担以下几个方面的工作：（1）全县茶叶产

2、业发展的政策研究、拟定；全县茶叶项目库的建立及管理，项目的争取、实施、检查、验收和上报。（2）全县茶叶产业发展的规划、技术培训和技术指导；全县茶叶生产、加工、销售的行业管理，茶叶质量监管等相关情况的统计调查。(3)引导企业进行茶叶新产品、新工艺的开发；茶叶品牌的打造、推介；开展茶事活动，推广茶文化、茶知识；茶产业的宣传报道以及市场拓展工作。二、2017年部门预算收支基本情况4（一）收入预算1、一般公共预算2017年财政拨款：1875544.84元。2、其他茶叶产业发展资金项目收入：2281000.00元。3、收入合计：4156544.84元。（二）基本支

3、出预算本年度支出预算1875544.84元，其中：基本支出1875544.84元，包括工资福利支出1575661.64元，商品和服务支出15667.20元，对个人和家庭的补助支出144216.00元。（三）基本支出预算的功能分类说明1、社会保障和就业支出：206352.48元。主要用于机关事业单位基本养老保险195600.00元，缴纳职工失业保险6732.00元、工伤保险4020.48元。2、医疗卫生与计划生育支出：62501.16元。用于缴纳职工医疗保险。3、农林水事务支出：1462475.2元。主要用于单位职工工资发放1287475.20元，其中基本

4、工资522192.00元，津贴补贴327768.00元，绩效工资421848.00元，培训费7833.60元，工会经费7833.60元。职工伙食补助费35000.00元。公用经费175000.00元，其中公办费5000.00元，差旅费5000.00元，，公务接待费30000.00元，工会经费10000.00元，公务用车运行维护费90000.00元。4、住房保障支出：144216元。4主要是按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。（四）项目支出预算的功能分类说明1、科技成果转化与扩散支出：368000.00元。按经济科目分类，其中：印刷费200000.00元，

5、差旅费10000.00元，会议费100000.00元，接待费10000.00元，其他商品服务支出48000.00元。2、科技转化与推广服务支出：40000.00元。按经济科目分类，会议费40000.00元。3、农业组织化与产业化经营支出：1650000.00元。按经济科目分类，其中：印刷费400000.00元，手续费50000.00元，租赁费450000.00元，会议费500000.00元，其他商品服务支出250000.00元。4、农业中其他农业支出：223000.00元。按经济科目分类，其中，水费3000.00元，电费30000.00元，邮电费8000

6、0.00元，差旅费30000.00元，其他工资福利支出是50000.00元。三、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明2017年本单“三公”经费一般公共预算安排数为30000.00元，同2016年相比减少30000.00元，其原因是本着遵守“八项规定”的原则，加强内部管理，严格按标准执行，厉行节约，缩减公务接待费用；因公出国（境）费用预算数0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费90000.00元，与上年相比无增减变动。4凤冈县茶叶产业发展中心2017年4月15日4