武汉市公安局2017年度部门整体支出

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1、武汉市公安局2017年度部门整体支出绩效评价报告项目单位：武汉市公安局评价机构：湖北衡平楚天会计师事务有限公司2018年8月为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，提升财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，根据《关于做好市人大常委会预算工委重点参与的5个项目绩效评价工作的通知》要求，武汉市公安局（以下简称“市公安局”）委托湖北衡平楚天会计师事务有限公司对2017年度部门整体支出绩效进行评价。本次绩效评价范围为市公安局（包括局机关和6个二级会计单位）部门预算资金支出，包括部门预算资金及其他收入支出。湖北衡平楚天会计师事务有限公司依据市公安

2、局提供的2017年度预算批复、决算报告、项目执行资料及其他相关资料等，本着客观、公正、公平的原则，对市公安局2017年度部门整体支出绩效进行了综合评价，形成本绩效评价报告。一、部门基本情况（一）基本情况武汉市公安局是武汉市人民政府主管全市公安工作的职能部门，是全市人民警察的领导和指挥机关。截止2017年12月31日，年末实有在编人员6670人，其中在职人员5167人，离休人员41人，退休人员1462人。2017年市公安局部门预算总收入326145.68万元，其中：财政拨款收入预算291559.69万元，其他收入31076.92万元，上年结转350

3、9.07万元。2017年市公安局部门预算总支出326145.68万元，包括基本支出预算163010.98万元，项目支出预算163134.7万元。（二）当前全市社会治安主要形势（社会背景）当前，全市社会治安形势总体平稳可控，但受国际国内因素影响，不确定、不稳定问题仍然量大面广，维护城市平安稳定的任务依然艰巨繁重。主要表现在几个方面：一是政治安全风险更加突出；二是暴恐袭击风险威胁加大；三是社会稳定风险叠加增长；四是治安管控风险复杂多变；五是公共安全风险量大面广；六是网络安全风险危害加剧。（三）部门年度工作目标武汉市公安局2017年绩效目标为：1.现发

4、命案、枪案破案率均达到90%以上；2.深化情指勤一体化体制改革，完善信息主导警务，情报引导实战工作模式；3.严厉打击涉众型经济犯罪，互联网诈骗等违法犯罪行为，推进城市视频监控系统三期建设，在人员密集重点场所建立流动警务服务站50个，平安小区覆盖率达90％以上，110报警台受理警情处置投诉控制在1％以内；4、完成各项警卫安保任务，确保警卫安全，不发生踩踏、火灾、爆炸致重大人亡安全责任事故；5、完善重点人员分级管控机制，强化情报信息研判预警处置，百人以上群体性事件预警率、成功处置率100%；6、深化智慧交通系统建设，实现行车停车双诱导，综合整治交通堵

5、点100处；渣土车超速、闯红灯等违规行为查处率100％，渣土运输车交通事故起数实现同比下降；7、省、市挂牌督办的重大火灾隐患整改率100％，消防行政许可满意率达到90％以上。二、评价目的和思路本次绩效评价的目的是通过考评武汉市公安局2017年部门预算资金支出绩效，提升财政资金管理水平，提高财政资金使用效益。此次从预算管理、产出和效果三个维度设计了武汉市公安局整体支出绩效评价指标体系，预算管理着重评价预算管理制度及预算执行情况；产出则从财政资金的主要投向考察既定年度工作任务完成情况；效益从武汉市公安局的几大工作职能考核履职尽责效果。三、评价结论（一

6、）评分结果经综合评定，市公安局2017年度部门整体支出绩效评价得分为88.29分，评价结果为“良”。具体评分如下表：表1：武汉市公安局2017年度部门整体支出绩效评分表评价指标评级分值得分绩效评价预算管理2012.91较规范合理产出3026.68产出较好效益5048.7效益显著综合评分10088.29良（二）综合评价结论从预算管理来看：1、在预算管理制度方面，市公安局制定了《武汉市公安局财务管理的规定》等管理制度，相关管理制度规范合法，资金拨付、使用、审批程序科学合理；在资金使用方面，坚持“专项核算、专户管理、专款专用”的原则，严格按照部门预算批

7、复的用途使用资金，做到公开、透明、规范有序。2、在预算执行方面，2017年部门预算326145.68万元，财政拨款调整预算33288.39万元（其中市财政局年中追加预算金额28288.39万元；发改委基建拨款5000万元）。决算收入362454.51万元，决算支出为333438.57万元，预算执行率为91.99%，其中一般公共预算财政拨款资金决算支出总额为328814.08，财政拨款资金预算执行率为98.65%。市公安局严格控制“三公”经费支出，公务接待、因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费未超本年预算和上年决算支出。从产出方面来看：1、武汉

8、市公安局深入推进大数据“161”工程建设，公安云汇聚数据量达421类260亿条，共享省公安厅云信息数达25亿余条；完成了反电信诈骗中心自