建始县业州镇人民政府2017年部门决算

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1、建始县业州镇人民政府2017年部门决算第一部分 建始县业州镇人民政府概况一、主要职能1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，并检查督促落实。执行上级党委、政府的决议决定和命令以及本级党代会、人代会的决议决定。2、研究制定全镇经济社会发展规划、年度计划并组织实施。3、研究制定资源开发、技术改革和智力开发方案，管理对外经济技术交流与合作。4、组织实施重点工程建设；组织实施农业与农村经济综合发展的年度生产计划及中长期规划；协调产业建设项目的立项、申报、审批并负责组织实施；研究制定农业综合开发、农田水

2、利基本建设、农业抗灾、生产自救的重大措施并组织实施，做好农业生产重大环节的指导工作。5、为经济组织和农民提供产前、产中、产后服务，推进农业产业化，合理调整产业布局，优化农业资源配置，大力发展二、三产业。6、督察镇、村经济组织坚定社会主义方向和执行国家政策、法令、履行经济合同、纳税等情况。7、指导农村经营管理工作，继续完善农村联产承包责任制，负责农民负担监督管理，抓好农村社会化服务体系建设。8、研究制定全镇企业发展的战略目标并组织实施，对镇、村企业生产经营活动进行宏观指导，协调企业与国家、集体、各部门之

3、间的关系，为企业实现生产经营目标提供服务。9、抓好财贸工作，制定并实施财源建设规划，大力培植新财源，努力壮大集体经济实力。10、抓好交通、邮电、城建、水利、广播电视等基础设施建设和集镇的市政规划建设，不断提升服务群众的能力。11、大力加强社会主义精神文明建设，支持工、青、妇等群团组织开展工作，抓好科教文卫、社会治安综合治理及计划生育工作，开展文明乡镇创建，加强民主与法制建设。 （二）人员机构业州镇人民政府是正科级行政管理单位，现有在岗在职干部职工80人，其中：公务员71人、工勤人员9人；退休人员118

4、人。第二部分 建始县业州镇人民政府2017年部门决算表第三部分 建始县业州镇人民政府2017年部门决算情况说明一、业州镇人民政府2017年决算总体情况说明业州镇人民政府2017年度收入总计7858.95万元（含以前年度结转和结余资金3532.18万元），支出总计7858.95万元（含年末结转和结余资金2903.21万元）。与2016年相比，收、支总计各减少1075.87万元，降低12.04%。二、业州镇人民政府2017年度收入决算情况说明本年收入合计4326.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3

5、822.66万元，政府性基金预算财政拨款504.11万元。三、业州镇人民政府2017年度支出决算情况说明本年支出合计4955.74万元，其中：基本支出2604.92万元，占52.56%；项目支出2350.81万元，占47.44%，其中政府性基金支出486.02万元。四、业州镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明业州镇人民政府2017年度财政拨款收支总决算7858.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1075.87万元，降低12.04%。五、业州镇人民政府2017年度一般

6、公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。业州镇人民政府2017年度财政拨款支出4469.73万元，占本年支出合计的90.19%。与2016年相比，财政拨款支出减少223.03万元，降低4.75%。（二）财政拨款支出决算结构情况。业州镇人民政府2017年度财政拨款支出4469.73万元，主要用于以下方面：基本支出2604.92万元，占58.28%；项目支出1864.8万元，占41.72%。（三）财政拨款支出决算具体情况业州镇人民政府2017年度财政拨款支出年初预算为2047万元，

7、支出决算数为4955.74万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排补缴单位职工养老保险及2016年度五项奖、当年增资等。六、业州镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明业州镇人民政府2017年度财政拨款基本支出2604.92万元，包括人员经费2333.99万元，相对去年人员经费增长21.11%，主要是2016年度补缴单位职工养老保险及上年奖金、当年增资等，日常公用经费270.93万元,相比去年增加117.89%，主要增加其他项目支出包括应急排险资金、网格员及街道干部工资、食堂亏

8、损补贴、星豪还建户过渡安置费、小溪口取缔网箱养鱼补助资金、六城同创奖补资金、岩风洞绿色幸福村建设、2016年绿满荆楚省级以奖代补资金、防汛救灾资金等。七、业州镇人民政府2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明业州镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为11.79万元，完成预算的24.56%，其中;公务用车运行费支出决算为6.56万元；公务接待费支出决算为5.23万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主