个人廉政风险点和自我防控承诺表.doc

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1、附件1个人廉政风险点和自我防控承诺表单位：姓名岗位职务副站长个人工作职责职能负责：安全、消防、综合治理、防汛业务分管：水文测验科、各测站廉政风险点内容1擅自设置收费项目、变更收费项目2设置小金库、违反财经纪律、滥发奖金3违反物品采购规定，谋取私利4567已采取的防控措　施1、财务票据管理规定2、系统内部定期审计3、定期查验考核4、承诺书5、责任追究制6、物品采购管理规定下一步防控措施及承诺1及时更新政务公开内容2定期查验票据3及时查处违纪违规行为4内部财经公开制5定期检查考核6789有关建议注：内容填写不下，可另附纸附件2处（室、队、所）廉政风险和防控承诺表单位：处（室）队、

2、所工作职责职能廉政风险点内容123456789已采取的防控措　施下一步防控措施承诺及措施内容和出台或实施时间123456789101112有关建议注：内容填写不下，可另附纸附件3单位（部门）廉政风险和防控承诺表单位：单位（部门）工作职责职能廉政风险点内容123456789已采取的防控措　施下一步防控措施承诺及措施内容和出台或实施时间123456789101112有关建议注：内容填写不下，可另附纸附件4岗位廉政风险点汇总表单位：上海市嘉定区水文站序号廉政风险点内容已建立防范管理制度拟建立防范管理制度情况拟建内容完成时间1擅自设置收费项目、变更收费项目财务票据管理规定及时更新政务

3、公开内容2设置小金库、违反财经纪律、滥发奖金内部审计定期查验票据3违反“三重一大”规定定期查验考核及时查处违纪违规行为4违反档案管理使用规定档案管理程序规定内部财经公开制5违反物品采购规定、谋取私利“三重一大”集体决策重大事项事前调研，讨论，结果公开6对相对人的请求不作为或乱作为，谋取私利物品采购管理规定定期检查考核7岗位职责规范8责任追究制9101112