个人所得税代扣代缴系统操作要点.doc

《个人所得税代扣代缴系统操作要点.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、个人所得税代扣代缴系统操作要点一、安装准备工作必备的两项资料：个人所得税代扣代缴系统V1.2.05和客户端初始化文件。个人所得税代扣代缴系统V1.2.05可从地税局网站—办税服务—资料下载中下载。客户端初始化文件可从管理员处取得，也可从网上申报“扣缴个人所得税明细申报”－“明细申报”――“下载”中下载客户端初始化反馈文件。还可登录纳税人服务平台，点击网上办税—下载BIMS客户端初始化文件。二、安装操作流程1、安装：点击“GSDKDJ_1.2.05”,开始安装本系统，根据提示“默认”、“下一步”直至完成安装。建议安装时选择路径为非系统盘（D盘或E、F盘）。2、数据迁移新户不需要数据迁移

2、――点“我不需要迁移”3、配置文件点击桌面新生成的“个人所得税代扣代缴系统V1.2”图标，进行操作以系统管理员身份登录本系统，操作员代码：admin；初始密码：123456点击“个人所得税代扣代缴”――确认时间信息――注册方式选择“不注册”――输入扣缴义务人信息（注意：微机编码15位，扣缴义务人名称和税务登记证号码要严格按照征管软件和税务登记证的内容正确填写，行政区划通过下拉菜单选择安徽省的3403蚌埠市）―――获取税务局信息，点击“介质导入”客户端初始化文件完成配置。三、日常操作1、准备工作：进入软件后，先点击左侧的“个人所得税代扣代缴”，――再点击右上方的“帮助”――附录二――E

3、XCEL模板文件下载，下载“模板一纳税人信息；模板二正常工资薪金收入；模板四全年一次性奖金收入；模板十一非工资薪金收入”等常用模板，以供日常使用。2、录入纳税人基础信息（关键）进入个税代扣代缴系统，纳税人信息的录入方式有两种：一种为手工录入――增加，即按照录入要求将信息逐个填写到软件中并进行保存；另一种为外部数据录入――导入，即通过已下载的“模板一纳税人信息”，按规定的要求和格式采集数据，并导入系统当中。（注意：模板附填表说明，同时可参考“系统帮助”――“基础信息”――“纳税人信息”――“填写原则”和填写方法。）特别注意：身份证号码要真实并与户籍地匹配（采用18位，总局软件带校验，错

4、误无法导入）户籍地填写到省市（县）即可，如安徽省蚌埠市或安徽省怀远县等即可。中国居民在“是否有住所”栏内必须选择“是”在已有的纳税人信息的EXCEL表格，粘贴到模板中时，选择“选择性粘贴――数值“，以免破坏模板格式。导入时有标题行，点钩在导入时*号是必填内容。扣缴义务人可以多次导入纳税人基础信息，多次导入时对于当前已经存在的信息系统不进行处理，但会给出相应的提示信息，对于当前不存在的信息则会继续导入到系统中。采集纳税人信息必须要逐人采集，确保信息全员全额，杜绝全额非全员现象。如果纳税人调动或辞职离开扣缴单位，应及时在纳税人信息――状态――及时修改为非正常即可。3、日常申报操作A：正常

5、工资薪金收入1、填写报表，选择填写报表――“正常工资薪金收入”或直接点击主界面上的填写报表――“正常工资薪金收入”进入日常申报。正常工资薪金收入明细表适用于正常按月发放的工资薪金。本报表每月只能填报一次。可以选择生成“零工资记录”手工修改；也可从已录入数据月份导入生成；也可从外部数据文件导入生成――即“前期准备中下载的模板二正常工资薪金收入”按规定的要求和格式采集数据，并导入系统当中。*号部分是必填必导入内容。应发工资的概念（即各项应税收入，包括工资、奖金等。调整后的应税所得）修改：每张报表在填写了以后，可以修改纳税人收入信息，可直接单击要修改的那一栏数据，录入修改后的数据。删除：如

6、果要删除纳税人收入信息，只要在选中该记录后单击[删除]按钮。建议：实际操作应用模板生成的EXCEL表格导入，如发现错误，通过“高级”――“整月数据清除”。然后将修改正确后的EXCEL表格重新导入。保存：在数据信息录入过程中，每录入完一条数据系统都会自动保存。2、生成申报数据，点击“生成申报数据”，自动生成数据。特别注意：生成后的数据在未导出申报前，仍可以通过“高级设置”――“整月数据清除”来删除数据查询一下申报明细及申报表，核对税款如果没有其他申报项目可直接进行“c”申报――导出介质B、全年一次性奖金收入明细申报从“前期准备中下载的模板四全年一次性奖金收入”，按规定的要求和格式采集数

7、据，并导入系统当中。全年一次性奖金收入明细表适用于全年一次性奖金，在一个纳税年度内只能使用一次。一个纳税年度内使用一次后，将不再支持再次操作。本表填写时，要求先录入纳税人本月工资薪金数据，可从《正常工资薪金收入明细表》中自动导入，如果当月没有正常工资薪金而需要填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中所有项目填写为零。生成数据，点击主界面上的“填写报表”――“生成申报数据”。注意：如果该纳税人本月未发放全年一次性奖金，则《全年一次性奖金收入》表中不要出现该