流程手册加盟店版本

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1、SPAR流程手册审核/日期：审批/日期：盖章：目录流水号流程名称版本001营运商品订货流程A002生鲜商品订货流程A003门店商品收货流程A004盘点枪收货流程A005贵重商品收货流程A006异常商品转库流程A007门店异常商品处理流程（营运）A008门店异常商品处理流程（生鲜）A009门店供应商退货流程A010门店供应商换货流程A011通知退货商品（A类）处理流程A012近期商品(B类)申请处理流程A013库存过大商品(C类)申请退货流程A014报损商品（D类）报损流程A015负库存报告处理流程A0

2、16生鲜商品报损流程A017生鲜可回收废料处理流程A018生鲜商品部门调拨流程A019门店大宗订购、送货流程---预付定金方式A020大宗订购、送货流程--赊帐方式A021大宗订购、送货流程—现付、转帐/支票方式A022供应商场外促销商品管理流程A023易盗（损）商品周盘点流程A024门店顾客退/换货流程A025门店维修商品处理流程A026门店盘点流程（营运）A027营运部大盘点电脑员操作流程A028生鲜商品盘点流程A029系统备份流程A030POS机数据清除流程A031分店营业款结算流程A032分店

3、营运时段大钞收取流程A033收银员超短账处理流程A034顾客遗留物处理流程A035会员卡办理流程A036商品陈列协议流程A037国产月饼打折流程A038终止合同协议流程A039总部调价商品下传到门店POS机流程A040总部新编商品下传到门店POS机销售流程A041加盟店联营供应商资料申请录入流程A042储值卡出售流程A营运商品订货流程采购部审核订货单电脑员处理点货单区长审核主管审核主管领取点货单安排点货门店打印点货名细表负责人实施部门过程描述及注意事项门店电脑员门店电脑部门店电脑员每天早上8:00前根

4、据《供应商补货周期表》将每日须点货的所有供应商商品名细按类别打印出来（日配类订货周期为二、四、日）门店部门主管门店营运各部门门店营运部门主管到电脑部登记领取每日供应商补货周期表安排人员点货，点货时间定于每天上午8:00—11:00门店部门主管门店营运各部门点好货的点货单分类别于11:00前由部门主管审核:1.审核常规商品、畅销品、特价商品、协议商品的订货量是否合理,是否需要增加或减少量2.审核每一个供应商各个大类不同员工所管的区域的商品是否下齐单3.审核已停购、已清场的商品是否继续在点货，已过期的协议

5、是否已恢复特价，但仍在继续按促销点货4.帮助休假的员工点他所管区域的商品门店区长门店营运部主管把审核完毕的点货单交到区长处，区长根据每天的库存详细销售报表再逐一审核员工的点货单，区长的审核必须于12：00前完成1.根据报表的每日、每周、每月的销量来比较理货员的定单下得是否合理2.根据报表的当前库存和在途定单、实际库存情况来计算理货员下的单是否合理3.订单上理货员，部门主管，值班店长签名门店电脑员门店电脑部点货单审核完毕后，交电脑员于12：00到15：00按直送与周转完成录入工作，电脑员15：00审核点

6、货单后开始上传当天所有的点货单给SPAR采购部SPAR采购员SPAR采购部采购文员在当天17：30之前在预订单登录窗口调出来，审核生效成订单。第二天的早晨10：00前采购主任审核订单，签名后由采购文员运行出发给供应商。供应商收到SPAR采购部发出的订单后.在5个工作日内，凭订单和送货单送货到门店生鲜商品订货流程生鲜商品订货商品订货种类的确定负责人实施部门过程描述及注意事项填写订货单部门审核订单电脑员录入打印电脑订单电脑订单审核确认单传真订单订单确认部门主管门店生鲜区生鲜商品、半成品原料部门主管员工教练

7、门店生鲜区1、手工订单：熟食、鱼肉、面包、果蔬各部门的商品；2、预定单：由部门主管/教练提供需订货的供应商单品明细，由电脑文员打印出相应的预定单。3、面包/熟食工厂、蔬果配送中心、烧腊制品的订货必须提前一天订货。部门主管员工教练门店生鲜区1、订货根据规定的最低订货量执行。2、订货要考虑库存、天气、商品的质量、价格，节假日、周转天数、根据销售的实际需要下单。值班主管生鲜区长门店生鲜区1、生鲜区长审查核，生鲜区长不在则由生鲜值班主管代理。2、订单审核签名确认后交给电脑员。电脑文员门店电脑部1、电脑员凭有生

8、鲜区长/生鲜值班主管签名的手工订单，录入打印电脑订单。2、部门主管或教练核对手工订单与电脑订单的一致，并签名确认。3、如果电脑订单与手工订单有误，不得直接在电脑订单上涂改，要重新打印。生鲜区长值班店长门店1、部门主管/教练核对签名后的电脑订单交由生鲜区长/值班店长签名确认。2、每一份电脑订单必须有生鲜区长或值班店长的签名。值班主管门店生鲜区1、部门主管负责传真已确认的电脑订单至供应商。2、蔬果的订单在17：00前完成。3、其它供应商的订单在18：00前完