公司物资采购管理规定范文3篇.doc

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1、公司物资采购管理规定范文3篇公司物资采购管理规定是规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理而制定的。下面是公司物资采购细则，欢迎参阅。　　公司物资采购管理规定范文1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资的采购。三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、

2、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。廉洁自律，不收礼，不受贿

3、，不接受吃请，更不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公

4、司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。五、物资分类：物资分类1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。采购安排：由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。六、采购流程：1、采购申请：使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明

5、名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。2、询价比价议价：每一种物品原则上需三家以上的供应商进行报价。采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：具有合法经营主体者。品质、交货期、价格、服务等

6、条件良好者。信誉良好者。客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品能适时供应。若采购物品无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单

7、》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换货手续。8、对帐付款：采购付款实行审批制度，具体程序如下：采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;付款方式：A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理签字后，公司财务审核后现金支付。B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理签字后，公司财务审核后转账支付。c、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理、公