档案局2018年部门预算及三公经费.doc

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1、档案局2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分档案局概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年部门预算情况说明一、关于档案局2018年收支预算情况的总体说明二、关于档案局2018年收入预算情况说明三、关于档案局2018年支出预算情况说明四、关于档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五

2、、关于档案局2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于档案局2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于档案局2018年项目支出情况说明八、关于档案局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于档案局2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分档案局概况一、主要职能监督、指导行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；负责接收县直各机关、团体及乡、镇、场、站、企业、事业单位移交的档案；组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、开放二、机构设置及人员情况档案局无下属预算单位，下设0个处室。档案局编制数13，实有人数13人，其中：

3、在职13人，增加或减少0人；退休8人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附件）二、部门收入总体情况表（见附件）三、部门支出总体情况表（见附件）四、财政拨款收支总体情况表（见附件）五、一般公共预算支出情况表（见附件）六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）七、项目支出情况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）九、政府性基金预算支出情况表（见附件）第三部分2018年部门预算情况说明2018年部门预算情况说明一、关于档案局2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，档案局2018年所有收入

4、和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,828,116.14元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。二、关于档案局2018年收入预算情况说明档案局收入预算1,828,116.14元，其中：一般公共预算1,828,116.14元，占100%，比上年减少9164.64元，主要原因是压缩业务支出；政府性基金预算未安排。财政专户管理资金0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元，；用事业基金弥补收支差额0元。单位上年结余0元。三、关于档案局2018年支出预算情况说明档案局2018年支出预算1,828,116.14元，其中：基本支出

5、1,828,116.14元，占100%，比上年减少9164.64元，主要原因是压缩业务支出；四、关于档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算1,828,116.14元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于档案局2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况档案局2018年一般公共预算拨款基本支出1,828,116.14元，比上年执行数减少9164.64元，下降0.5%，主要原因是压缩业务支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1

6、,647,575.74元，占90.12%。比上年执行数减少9518.24元，下降0.57%，主要原因是：压缩业务开支。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为180,540.40元，占9.88%。比上年执行数增加353.60元，增长0.2%，主要原因是：缴费基数增加六、关于档案局2018年一般公共预算基本支出情况说明档案局2018年一般公共预算基本支出1,828,116.14元，其中：人员经费1,563,967.76元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

7、费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费264,148.38元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。七、关于档案局2018年项目支出情况说明无项目支出八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明档案局2018年“三公”经费财政拨款预算数为20,147.50元，其中：公务用车运行费17,147.50元，公务接待费3000元。2018年“三公”经费财政拨款