大良街道2016年财政预算执行情况.doc

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1、大良街道2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案第一部分2016年财政预算执行情况2016年大良街道贯彻落实区委区政府战略部署，以建设品质大良为目标，借东部新城发展契机，坚持开放融合促发展的理念，调整发展方式，提升城市品质，完善产业体系，保障民生事业，推动基层治理，全面推进经济社会各项事业新发展。2016年实现财政收入297,770万元(包含债务转贷收入32,015万元)，上年结余16,559万元，财政支出247,085万元(包含债务还本支出32,015万元)，安排预算稳定调节基金46,000万元,财政滚

2、存结余21,244万元。一、2016年一般公共预算执行情况2016年一般公共预算收入130,609万元，完成年度预算（调整后预算，下同）102.69%，比上年增加4.08%。其中：1、本级直接组织收入17,710万元，完成年度预算的97.23%，比上年增加320.16%。其中：新增大良医院收入14,474万元;教育行政事业性收费3,236万元，比上年减少23.22%，主要原因为罗定邦中学等四所学校从2016年起归区级统筹，相应减少该项收费收入。2、上级划拨转移性收入112,899万元，完成年度预算的103.60%，

3、比上年减少6.9%。其中：返还性收入84,322万元，完成年度预算的100%，比上年减少14.78%。收入减少的原因为罗定邦中学、实验中学、李伟强职中、顺德一中大良学校从2016年起归区级统筹，根据事权改变,本街道减少相应的收入；专项转移支付收入28,577万元，完成年度预算的115.94%，比上年增加28.02%，主要是增加了飞鹅墓园收入返还5000万元；上级追加企业专项补贴比上年增加678万元，免费义务教育经费补助比上年增加771万元。2016年一般公共预算支出123,836万元，完成年度预算的92.91%，比

4、上年减少0.31%。2016年一般公共预算收入130,609万元，加债券转贷收入21,615万元，加调入资金34,000万元和上年滚存结余13,704万元，减去当年公共预算支出123,836万元，安排预算稳定调节基金46,000万元和债务还本支出21,615万元，年终滚存结余为8,477万元（详见表一、表二）。二、2016年政府性基金预算执行情况2016年政府性基金预算收入135,146万元，完成年度预算109.21%，比上年增加273.31%；政府性基金预算支出91,234万元，完成年度预算91.08%，比上年增

5、加129.60%。收支增加的原因是本年土地出让金收入比上年度增加9.84亿元，基金项目的支出得到保障。2016年政府性基金预算收入135,146万元，加上年结余收入2,855万元及债务转贷收入10,400万元，再减去政府性基金预算支出91,234万元和调出资金34,000万元及债务还本支出10,400万元，年终滚存结余12,767万元（详见表三）。三、2016年财政预算执行的重点工作(一）加强财政资金管理，确保完成收入任务。大良街道财政总收入和总支出都比上年大幅增加，支出增加部分主要为刚性支出，本年度财政收支平衡压

6、力大，街道采取有力措施，保证财政收入，土地出让能按年初预期实现，同时加强财政资金管理，圆满完成2016年财政收入任务。（二）紧抓建设重点项目，持续推进旧城改造。1、重点工程推进达到预期。建成并开放长约1,600米、宽2.5米的华盖山环山架空栈道。德胜新区中轴线上的水轴景观连通桥和绿轴人行天桥两项工程基本完工。完成立田路中修整治、环城路改造等城区多条道路修改工程。伦桂路建设所需的土地、厂房征拆迁工作全部完成。本年财政安排景观改造、道路及绿化等市政工程支出15,236万元。2、三旧改造、城乡环境提升工程持续推进。全年新

7、增“三旧”认定项目7宗，合计用地面积720亩。广东锻压机床厂及周边地块（一期）旧厂区的拆迁工作全面启动。土地资源盘活取得成效，全年申报协议出让（转功能）改造项目5宗，其中已办结3宗。105国道以西片区综合治理持续推进。完成新滘、古鉴、红岗、大门等村居辖区内的垃圾山和卫生黑点清理工作，清理面积约35,000多平方米。完成8个旧垃圾压缩站的改造，垃圾处理能力进一步提升，全年处理生活垃圾18.25万吨。完成近良、德和片区36个公交站点站亭建设，为市民提供环保、便捷的绿色出行服务。本年居村提升改造项目支出3,084万元，路

8、灯节能改造、交通设施维护2,000万元，垃圾站改造及新建支出925万元，垃圾处理费用326万元。环卫大保洁支出12,346万元。全面加强污水管网修复建设，综合治理水环境，污水治理全年支出10,445万元。（三）全面推进教育发展，保障民生支出。1、提升教育硬件标准。2016年教育方面的支出达4.8亿元。积极实施学校工程建设，完成红岗小学、顺峰中学等6所中小学的