电子办税服务厅个税明细申报.doc

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1、电子办税服务厅个税明细申报V2.0广东省地方税务局2015年1月目录1个人所得税31.1适用范围31.2操作界面31.2.1个人所得税明细申报31.2.1.1功能描述31.2.1.2操作步骤31.2.1.2.1申报入口31.2.1.2.2申报数据录入31.2.1.2.3检验及计税51.2.1.2.4申报51.2.1.2.5缴款61.2.1.2.6更正申报71.2.1.3注意事项81.2.2查询、缴款及作废91.2.2.1功能描述91.2.2.2操作界面91.2.2.2.1查询打印91.2.2.2.2缴

2、款或作废121.2.2.3注意事项131.2.3个人信息管理131.2.3.1功能描述131.2.3.2操作步骤131.2.3.2.1操作入口131.2.3.2.2添加141.2.3.2.3编辑151.2.3.2.4删除151.2.3.2.5下载模板151.2.3.2.6导入161.2.3.2.7导出181.2.3.2.8查询181.2.3.3注意事项181.2.4辅助功能191.2.4.1数据备份191.2.4.2数据恢复191.3其他说明201.3.1纯个税版安装流程201.3.2纯个税版登录说明

3、201.3.3关于模板211.3.3.1员工信息模板211.3.3.2申报数据模板211个人所得税1.1适用范围个税所得税申报功能界面主要包括：代扣代缴申报、查询缴款及作废、个人信息管理这几项功能，本文档相关操作也适用于纯个税版操作。1.2操作界面11.11.2.1个人所得税明细申报11.11.1.111.11.1.11.2.1.1功能描述个人所得税明细申报模块用于企业代扣代缴的员工个人所得税的申报。1.21.31.3.11.2.1.11.2.1.2操作步骤11.11.1.11.1.1.11.1.1.

4、21.2.1.2.1申报入口依次点击“申报缴纳>个人所得税明细申报>代扣代缴申报”中的“个人所得税明细申报”后对应的“申报”按钮，选择申报类型为正常申报、税款属期，点击“确定”按钮进入申报数据填写界面。1.2.1.2.2申报数据录入申报数据录入有5种方式：lExcel模板导入（新模板）；l选择往期申报数据导入；l初始化员工申报数据（零工资）；l选择多个员工进行导入；l选择原电子办税服务厅excel模板或旧版DAT报盘进行导入。1.Excel模板导入：需要按照系统提供的模板格式，准备好国内国外所有人员的

5、申报数据，通过此功能一次性导入；2.往期历史数据导入:如果纳税人需要申报的数据与以往申报过的某个月份的数据差异较小，则可使用此功能，生成与以往成功申报的月份相同的数据，经过调整即可快速完成申报；3.初始化员工申报数据（零工资），此功能适用于人员较少企业，选择此功能，系统根据已经维护好的员工信息，自动生成工资信息为0的记录，通过手工修改工资信息完成数据录入和申报；4.选择多个员工进行导入：系统根据已经维护好的员工信息，按照在职状态，证照类型批量筛选出符合条件的员工，生成零工资记录进行申报。在申报数据填写

6、过程中，可以全选，或部分选择对选定人员的工资薪金，三险一金等项目进行批量修改。选择导入后,收入额,社保默认为员工信息中已经录入的月薪和社保.5.选择原电子办税服务厅Excel模板或DAT报盘进行导入，可以使用原来的Excel模板或亿万达报盘DAT文件导入进行申报。导入DAT之后如图：目前，只针对月度工资薪金做了跟新系统的自动匹配。其他所得项目导入后，会用不同的底色显示，用户可以在导入界面上直接修改。1.2.1.1.1检验及计税申报数据填写完成后，点击“校验及计税”。如下图：校验及计税主要包含：身份证号

7、码校验、计算税额、重复项校验。1.2.1.1.2申报“校验及计税”通过后，点击界面下部的“申报”按钮，系统会校验是否有人员未申报，（因当前业务规则要求全员申报，如果有登记了员工信息，但是本次未作申报的，系统会给出提示）提示信息如下图：如果离职，点击“是”后会自动在人员信息中设为离职，并进入申报下一步界面。如果选“否”则直接跳转到下一步界面，可看到本次申报的总数及明细数据，如下图：确认无误后可点击“提交”按钮。如果申报成功，系统返回申报成功回执。1.2.1.1.1缴款申报成功后，可直接点击申报表底部的“

8、缴款”按钮进行缴款。如暂时不需要缴款，后续可以到申报缴纳->个人所得税明细申报->查询缴款及作废->缴款或作废缴款。未缴款前可以进行作废。如果还未签订三方协议，则提示如下：1.2.1.1.1更正申报现在个人所得税允许进行更正申报，当某个月份已经申报成功，如果需要更正，则选择申报缴纳->个人所得税明细申报->个人所得税明细申报，在“申报条件设置”选择更正申报，及更正申报所属期，进行更正。具体如下图所示：需要值得注意的是，更正申报要求的是“全量申报”，需要填