德城区发改局重点建设项目.doc

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1、德城区发改局重点建设项目绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目基本情况为深入开展“重点项目建设年”活动，大力实施创新驱动战略，突出重点项目财源支柱作用，经过慎密筛选，2016年德城区共安排区级重点项目65个，其中新建项目29个，续建项目36个，项目总投资496亿元，年度计划123.6亿元。2016年重点项目按行业分类，农业项目2个，工业项目19个，城市综合体项目10个，房地产项目11个，基础设施项目2个，社会事业项目15个，现代服务业项目6个。2016年2月德城区财政局批复“重点项目建设”资金50万元，用于重点项目建设的监督、检查。（二）项目组织管理机构德州市德城区发展和改革局下设重点建设项

2、目办公室，重点项目办公室对全区所有重点建设项目（包括基建、扩建、技改、外资和其它类别重点项目）实行统一领导，进行前期在建全过程管理。履行项目的筛选论证，审批，立项，实施建设，指导监督、工程调度，协调服务，资金协调，以及竣工验收，事后评价等项目管理职能。（三）评价目的通过对发改局重点项目建设资金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金使用效率和综合绩效，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后项目资金预算安排提供参考。（四）评价对象与范围本

3、次评价对象为2016年发改局重点项目建设资金50万元的使用绩效。（五）资金收支情况1、资金来源情况2016年2月29日，德州市德城区财政局《关于批复2016年部门预算的通知》（德城财预字【2016】1号文件）批复2016年度发改局重点项目建设资金50万元。截止2016年12月31日共收到财政授权支付资金36.3万元，2017年1月31日共收到财政授权支付资金12.2万元，累计项目经费收入48.5万元。2、资金支出情况2016年度支出330,614.96元，2017年1-7月份支出142,537.43元，累计支出473,152.39元。德城区发改局2016年重点项目建设资金支出明细如下：项目金

4、额技术咨询费、测绘费149,900.00差旅费101,105.20培训费79,959.10办公费-办公设备购置29,050.00办公费-6套工装费用6,780.00办公费-其他16,466.20公务接待费39,132.90公务用车运行费12,468.49组织部组织外出考察费用10,000.00印刷费9,375.00燃油费7,768.00通信费4,603.00交通费、其他等6,544.50合计473,152.39（六）项目实施情况德城区发改局按照区委、区政府“重点项目建设年”活动的要求和责任分工，认真履行职责，创造性地开展工作，争做推进项目建设的先锋。一是为项目前期提供产业、规划、创新、政策、

5、策划、立项等方面优质、高效服务，增强投资信心和项目的准确性。二是加强调查研究，及时掌握全区项目建设情况，当好项目建设参谋，搞好横向协调配合，汇聚推进项目建设的合力。三是全员沉到项目建设一线，包保项目，发现问题，发挥主观能动性，尽全力帮助解决困难和问题，力争项目快建设、快竣工、快运营、快见效。2016年全区65个重点项目，项目总投资496亿元，年度计划123.6亿元，其中市级重点项目7个，项目总投资48亿，年度计划22.5亿；全年65个重点项目实际完成投资124亿元，占年度计划的100.4%，7个市级重点项目实际完成投资25亿，占年度计划的111.1%。格瑞德新型复合材料产业化项目、实华年产4

6、0万吨新型离工模项目、山东力洋高性能碳纤维技术应用工程实验室、池口安置区等28个项目竣工。上述重点项目建设进展与发改局2016年重点项目建设经费50万元的相关性较弱，项目经费的支出无法具体体现到某个项目，即发改局重点项目建设经费支出与特定项目的进展情况无法对应。重点项目建设进展和效果与项目经费的支出的相关性较弱。二、评价组织实施（一）评价依据（1）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；（2）财政部下发的关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）（3）《德城区人民政府关于全面推行预算绩效管理意见》（德城发【2015】65号）（4）《德城区区

7、级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》（5）评价项目的实施方案、项目档案、工作总结以及项目支出的会计资料等相关资料（二）评价方法本项目采用的方法是比较分析法和公众评判法相结合，通过对项目的成本效益与实施效果的比较，结合公众调查问卷结果，综合分析绩效目标实现程度，分项目投入、过程、产出和效果四个方面，按照评价指标体系进行打分。评价采用打分法，实行100分制，其中项目投入20分，项目过程30分，项目产出20分，