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1、大理州实验中学2016年度部门决算（公开格式）目录第一部分部门（单位）概况一、主要职责二、部门基本情况（一）部门决算构成单位（二）部门人员和车辆的编制及实有情况（三）重点工作任务介绍第二部分2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出总表决算表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分2
2、016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况二、收入决算情况三、支出决算情况四、财政拨款收入支出决算总体情况五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况八、财政专户管理资金收入支出决算情况九、财政拨款“三公”经费支出情况第四部分重要事项、相关口径和名词解释一、机关运行经费支出情况二、政府采购决算情况三、其他重要事项情况说明第一部分部门（单位）概况一、主要职能普通高中及艺术高中教育。二、部门基本情况（一）部门决算构
3、成单位纳入大理州实验中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：大理州实验中学（二）部门人员和车辆的编制及实有情况大理州实验中学2016年度末实有人员编制162人。离退休人员104人。其中：离休1人，退休103人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。（三）重点工作任务介绍学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著，艺高班学生
4、参加洱海歌手大赛，12个奖项中的9项，包揽了二、三等奖；2008年首届毕业生高考实现开门红，普高上线率98.1%，普高艺高文化整体上线率96.9%，本科上线率80.4%，艺高专业上线率100%，赢得了州市教育教学质量突出奖，刚刚过去的艺高2009年专业考试成绩更上台阶，全部考生上专业本科线。大理州实验中学2008年被省教育厅评定为一级三等完中，2011年被省教育厅评定为一级二等完中。大理州实验中学将坚持正确的办学方向，以“培养可持续发展的学生，造就可持续胜任的教师，创办可持续发展的高中，实施可持
5、续发展的教育”为目标，努力探索新形势下学校办学的新特点、新经验，与时俱进，开拓进取，一心一意谋求学校新的发展，扎扎实实办好让人民满意的教育。本年度毕业班8个，一年级新生班10个，增加2年教学班。第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出总表决算表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情
6、况表（报表见附件）第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况二、收入决算情况大理州实验中学2016年度收入合计30,25万元,其中公共预算财政拨款2639.92万元,政府性基金收入20万元,事业收入364.60万元，其他收入0.48万元,上年财政补助结转-项目结转15.8万元，非财政补助结转37.14万元;本年支出3051.86万元,其中：基本支出2882.60万元；项目支出169.25万元。三、支出决算情况大理州实验中学2016年度支出合计3051.86万元,其中：基本支出2
7、882.60万元,占总支出94%，工资福利支出1912.05万元，占总支出63%，对个人和家庭补助支出781.74万元,占总支出26%，商品和服务支出188.82万元,占总支出6%，其他资本性支出0，占总支出0%，项目支出169.25万元占总支出6%。（一）基本支出情况2016年度用于保障支出2882.60万元,占总支出94%，工资福利支出1912.05万元，占总支出63%，对个人和家庭补助支出781.74万元,占总支出26%，商品和服务支出188.82万元,占总支出6%，其他资本性支出0，占总
8、支出0%，（二）项目支出情况2016年度用于项目支出169.25万元占总支出6%。一、财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入2659.92万元,其中：一般公共预算财政拨款收入2639.92万元、政府性基金拨款20万元。2016年度财政拨款支出2656.76万元,其中：一般公共预算财政拨款支出2636.76万元、政府性基金拨款支出20万元。二、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2656.76万元,占本年支出合计的87%。1.一般公共服务（类）
