2016年云浮规划编制委员会部门预算

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1、2016年云浮市规划编制委员会部门预算目录第一部分云浮市规划编制委员会概况一、主要职责。负责制订全市资源环境城乡区域统筹发展规划，组织制订全市国民经济和社会发展总体规划，组织编制城乡总体规划及制订土地利用总体规划，负责协调组织制订和组织审查全市各部门各项专项规划并监督其组织实施。二、机构设置。（一）本部门预算为委本级预算，本级预算已包含下属单位，下属单位是没独立帐，由委统一编制预算。下属单位具体包括：云浮市城乡规划编制研究中心、云浮市地理信息中心。（二）机构情况。委机关内设综合科、规划科、市政和用地管理科、信息管理科、规划监察科、规划技术

2、科,归口管理事业单位市城乡规划编制研究中心（以下简称编研中心）、市地理信息中心（以下简称信息心）。（三）人员构成情况。共有编制人员47人。其中：行政编制19人，工勤人员2人，事业人员26人（编研中心8人、信息中心18人）。退休10人。三、预算年度的主要工作任务。在市委、市政府的正确领导下，我委认真履行职责，突出重点，提高规划管理水平，强化规划服务质量，确保各项规划编制工作任务按计划完成。一是开展编制中心城区“十三五”城市近期建设规划。二是加快新城近期重点连片区域进行一体化的规划设计。三是加快推进生态控制线划定工作。四是继续梳理、整合云安区

3、、西江新城相关规划，尽快完成《近期建设区域一体化规划》、《云谷深化规划及设计》、《云谷功能延伸区城市设计》、《“一带两区”景观环境提升（含道路市政）》、《水景中轴的建设策划》等工作。五是围绕重点工作，抓紧完成西江新城总体规划、产业转移工业园启动区总体规划和六都组团分区规划。六是编制“十三五”新型城镇化规划。七是推动云城区组团控规全覆盖。继续组织编制云城组团控规，为云城组团的土地出让和各项建设提供法定的规划依据，确保各类公共服务设施用地及公园绿地得到合理落实。八是统筹对接相关部门组织编制的“十三五”专项规划及相关专项规划。第二部分2016年

4、部门预算表第三部分2016年部门预算情况说明一、收支总预算说明我委2016年财政拨款收支总预算859.03万元。收入为一般公共预算拨款收入592.53万元，政府性基金预算拨款收入266.50万元；支出包括：城乡社区支出726.65万元；社会保障和就业支出79.72万元；医疗卫生与计划生育支出5.71.万元；住房保障支出46.75万元。对比上年部门预算1594.57收支安排减735.54万元，减少735.54万元，减幅46%，其中：一般公共预算拨款收入增加96.96万元，政府性基金预算拨款收入减少832.50万元。减幅原因是财政部门在本年度

5、安排的项目减少，相应增加的主要原因是财政部门在本年度一般公共预算安排工资改革工资津贴补贴调整、公务用车改革补贴、住房改革补贴、社保费调整增加。二、收入预算说明2016年收入预算859.03万元，其中：一般公共预算拨款收入592.53万元,占财政拨款收入的69%；政府性基金预算拨款收入266.50万元,占财政拨款收入的31%。对比2015年度预算1594.57万元(一般公共预算拨款收入495.57万元,政府性基金预算拨款收入1099.00万元)，减少735.54万元，减幅46%，其中：一般公共预算拨款收入增加96.96万元，政府性基金预算拨

6、款收入减少832.50万元。减幅原因是财政部门在本年度安排的项目减少，相应增加的主要原因是财政部门在本年度一般公共预算安排工资改革工资津贴补贴调整、公务用车改革补贴、住房改革补贴、社保费调整增加。三、支出预算说明　2016年支出预算859.03万元，其中：一般公共预算拨款支出592.53万元，政府性基金预算拨款支出266.50万元。对比2015年度预算1594.57万元(一般公共预算拨款收入495.57万元,政府性基金预算拨款收入1099.00万元)，减少735.54万元，减幅46%，其中：一般公共预算拨款收入增加96.96万元，政府性基

7、金预算拨款收入减少832.50万元。减幅原因是财政部门在本年度安排的项目减少，相应增加的主要原因是财政部门在本年度一般公共预算安排工资改革工资津贴补贴调整、公务用车改革补贴、住房改革补贴、社保费调整增加。2016支出预算按用途划分，基本支出预算592.53万元，占总支出预算的69%，其中：工资福利支出396.82万元，占基本支出的67%，对个人和家庭的补助133.11万元，占基本支出的22%，商品和服务支出62.60万元，占基本支出的11%；其他资本性支出266.50万元，占总支出预算的31%，主要支出项目有组织规划编制工作经费48.00

8、万元、中心城区“十三五”建设规划经费100.00万元、云浮市中心城区云城组团荔枝围片区（约248公顷）地形修测及控制性详细规划经费118.50万元。四、“三公”经费安排情况说明 我委2016年