2018年云浮规划编制委员会部门预算

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1、2018年云浮市规划编制委员会部门预算目录第一部分云浮市规划编制委员会概况一、主要职责。负责制订全市资源环境城乡区域统筹发展规划，组织制订全市国民经济和社会发展总体规划，组织编制城乡总体规划及制订土地利用总体规划，负责协调组织制订和组织审查全市各部门各项专项规划并监督其组织实施。二、机构设置。（一）本部门预算为委本级预算，本级预算已包含下属单位，下属单位是没独立帐，由委统一编制预算。下属单位具体包括：云浮市城乡规划编制研究中心、云浮市地理信息中心。（二）机构情况。委机关内设综合科、规划科、市政和用地管理科、信息

2、管理科、规划监察科、规划技术科,管理事业单位市城乡规划编制研究中心（以下简称编研中心）、市地理信息中心（以下简称信息中心）。（三）人员构成情况。共有编制人员47人。其中：行政编制18人，工勤人员3人〈聘员人员1人〉，事业人员26人（编研中心8人、信息中心18人〈聘员人员2人〉）。退休11人。13三、预算年度的主要工作任务。在市委、市政府的正确领导下，我委认真履行职责，突出重点，强化规划职能，以攻坚的劲力、改革的措施、实干的作风统筹协调各专项规划的编制和报批工作，配合云浮新区，对接好相关规划，加快推进云浮新区的规

3、划建设，深入推进规划信息化工作，加快各项规划编制进度，提高规划管理水平，强化规划服务质量，确保各项规划编制工作任务按计划完成。第二部分2018年部门预算表131313131313第三部分2018年部门预算情况说明一、收支总预算说明我委2018年财政拨款收支总预算800.19万元。收入为一般公共预算拨款收入750.19万元，政府性基金预算拨款收入50.00万元；支出包括：行政运行支出486.15万元、社会保障和就业支出12.91万元、医疗卫生与计划生育支出91.44万元、住房保障支出13159.69万元、城乡社区

4、规划与管理支出50.00万元。对比上年部门预算收支安排减715.94万元，减少715.94万元，减幅47%，主要原因：2018年预算安排属于部门管理职能范围的专项资金支出改为市直单位各类规划编制经费政府统筹项目支出安排。二、收入预算说明.2018年财政拨款收入预算800.19万元，其中：一般公共预算拨款收入750.19万元,占财政拨款收入的94%；政府性基金预算拨款收入50.00万元,占财政拨款收入的6%。对比2017年度预算1516.13万元，减少715.94万元，减幅47%，主要减幅原因：2018年预算安排

5、属于部门管理职能范围的专项资金项目支出改为市直单位各类规划编制经费政府统筹项目支出安排。三、支出预算说明　2018年财政拨款支出预算800.19万元，其中：一般公共预算拨款支出750.19万元，政府性基金预算拨款支出50.00万元,对比2017年预算1516.13万元减少715.94万元，减幅47%，主要减幅原因：2018年预算安排属于部门管理职能范围的专项资金项目支出改为市直单位各类规划编制经费政府统筹项目支出安排。13相应增幅原因主要为：有人员增加、工资津贴、住房公积金、住房改革补贴调整增加。2018支出预

6、算按用途划分，基本支出预算750.19万元，占总支出预算的94%，其中：工资福利支出485.39万元，占基本支出的65%，对个人和家庭的补助201.88万元，占基本支出的27%，商品和服务支出62.92万元，占基本支出8%；其他资本性支出50.00万元，占总支出预算的6%，支出项目是组织规划编制工作经费25.00万元、城市总体规划实施评估工作等经费25.00万元。四、“三公”经费安排情况说明 我委2018年“三公”经费预算安排6.46万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元、运行费4

7、.00万元，公务接待费2.46万元。2018年“三公”经费预算与上年6.49万元对比减0.03万元，减幅1%，其主要原因为：受财政预算核定定额标准人员减少影响。 1、因公出国(境)费。我委没有因公出国（境）费发生。 2、公务用车购置及运行费4.00万元。2018年我委没有公务用车购置费发生，2018年公务用车购置及运行费经费预算与2017年持平。公务用车购置及运行费是反映公务用车购置费及公务用车运行费支出，主要是委机关及下属事业单位因公出差，参加会议、培训，开展规划调查研究等工作业务过程中所需的公务用车燃料费、

8、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车保有量是2辆，包括机关1辆（公务用车经费2.10万元）和下属事业单位信息中心1辆（公务用车经费1.90万元）。3、公务接待费2.46万元。13比上年度2.49万元减少0.03万元，减幅1%，减幅原因主要是受财政预算核定定额标准人员减少影响。公务接待费是反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待费用，包括大型活动及上级检查调研、外省市交流接待和为贯彻实