滨海县财政局2016年度决算公开.doc

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1、滨海县财政局2016年度决算公开第一部部门概况一、部门主要职能切实履行宏观调控职责，贯彻执行上级有关财政、税收方针政策及法律法规。编制、执行年度县级预决算草案，受县政府委托，向县人民代表大会报告年度预决算执行情况。承担县级各项财政收支管理的责任，负责全县政府性项目投融资工作和债务管理工作，指导全县乡镇财政建设工作，依法管理全县会计工作。依法处理财政违法违纪违规问题。制定财政科学研究和教育规划，负责法治财政建设工作。制定、执行基本建设财务管理制度，监督行政事业单位财务会计制度，以及县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。研究提出和组织实施促进产业结构调整的财政政策，拟定和执行财政支农

2、涉农政策并负责相关资金管理。管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度。二、部门决算单位构成情况滨海县财政局机关为财政全额拨款行政单位，共核定编制76人，其中：行政编制31人，附属编制1人，实有人数66人。退休42人。需补助遗属4人。我局共有14个科室。纳入财政局预算编制的直属单位有1个。三、2016年度主要工作完成情况（一）收入完成情况。按照县委、县政府的工作部署，加强政策研究、形势分析和收入预判，牵头做好建筑业、房地产业、金融业、生活服务业最后四个行业“营改增”全面推开工作。完成一般公共预算收入34.07亿元，顺利完成了上级下达的目标任务；完成

3、政府性基金预算收入21亿元、国有资本经营预算收入803万元、社会保险基金预算收入9.85亿元。（二）服务企业情况。发挥各类专项资金引导作用，进一步加强财政支持经济发展工作，切实帮助企业解决资金难题。设立了科技贷款资金池，推荐部分企业参加盐城投资峰会，同时引导企业和省、市基金公司合作拓展资金渠道；为企业申报墙体改造、商务发展、安全生产、开放型经济等专项资金1867.62万元，取消、停征、整合、免征23项企业收费。立信担保公司为县内180户企业提供10.2亿元的融资担保。财信公司为县内85户企业提供13.62亿元的过桥资金。利群小贷公司发放1.55亿元的小额贷款。（三）民生及社会保障情况。及时拨

4、付各类社保资金，确保社会大局稳定。财政用于民生方面支出58.3亿元，占一般公共预算支出的81.7%。研究出台了支农资金管理办法，通过申报项目和资金、发放补贴、实施惠民工程等投入4.8亿元，突出支持农业农村建设。累计为4.3万名低保人群、企业退休人员养老和抚恤补助对象、残疾人、城乡低保等发放补助资金10.5亿元，配套1.45亿元用于新农合、城镇居民医保，投入1.85亿元用于农村公共卫生补助、医疗基础设施建设、农村基本公共卫生建设，落实8210万元用于五保户供养、镇区敬老院提档升级、困难儿童保障等社会福利项目。拨付农业保险理赔资金2417万元。（四）财政改革工作推进情况。科学调度优质国有资产资源

5、，壮大平台公司的净资产实力和债务承受能力，县水务公司、城发公司、交通实业公司开始实体化运作；以项目为中心，合理选择融资路径，实行国家政策性银行为主、其他银行为辅，中期、长期贷款相结合，综合施策、科学推进，共取得银行授信136亿元，到账48亿元（截至12月26日）；积极运用政府和社会资本合作模式，推动县城医疗卫生机构搬迁、教育布局规划、城市公共服务、交通等重大基础设施建设。总投资73.6亿元的两批PPP项目全部进入省PPP项目库；积极探索向资本市场直接融资，县城发公司、交通实业公司启动发债准备。（五）财政管理情况。贯彻落实新《预算法》进一步增效，出台了县本级预决算公开工作方案，36个县直部门预

6、决算、“三公”经费预决算公开到位。加强债务管理，争取置换债券10.71亿元，争取新增债券5.6亿元。重点开展了镇区、教育和卫生部门高息债务化解工作。印发了县差旅费管理办法，1000多张公务卡投入使用，推进落实执法用车改革、公务用车平台建设工作。对35家单位开展财政检查。启用新版财政管理信息系统，财政专网运行效率、财政支付信息的安全性继续提高。严格实行“票款分离”和“罚缴分离”，严禁“坐收坐支”。2016年政府采购33.14亿元，节约资金0.98亿元；成立了政府性项目投资评审中心，去年共评审73个项目，核减资金5004万元，财政资金的使用效率大幅提高。第二部分滨海县财政局2016年度决算情况说

7、明一、收入支出总体情况说明滨海县财政局2016年度收入、支出总计1952.6万元，与上年相比收、支总计各增加802.1万元，增长41%。主要原因是增加了预备役国防经费、信息网络及软件购置更新费用、绩效考核奖励提高标准、人员增资等。（一）收入总计1952.6万元。包括：1．财政拨款收入1952.6万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加802.1万元，增长41%。主要原因