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1、成都市新都区审计局2016年部门预算情况说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责新都区审计局属行政单位，是负责制定并组织实施全区年度审计工作的职能部门。内设7个处室，。（二）人员情况截止2015年10月，共有编制21人，实有在职人员34人。其中：行政编制16名，实际24人；事业编制5名，实际5人；工勤编制5名，实际5人。退休人员12人。二、收支预算说明（一）财政拨款收入预算说明新都区审计局2016年部门预算收入合计为1837.58万元，为预算内经费拨款，其中一般公共预算收入837.58万元，政府性基金预算收入1000万元。（二）财政拨款支出预算说明2016年财政拨款安
2、排支出预算1837.58万元，其中基本支出487.33万元，项目支出1350.25万元，具体情况如下：1．行政运行（2010801）预算数为487.33万元，用于行政单位的基本支出。2．审计业务费（2010804）预算数为1341.25万元，用于财政预算执行审计、经济责任审计、专项审计调查和聘请社会中介机构参与政府投资审计等方面的支出。3．信息化建设（2010806）预算数为9万元，用于审计部门信息化建设方面的支出。三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2016年预算安排0万元。（二）公务接待费2016年预算安排1万元，较2015年预算4万元
3、减少3万元，下降300%。（三）公务用车购置及运行维护费核定车编5辆，目前实际车辆保有量为6辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费18万元，较2015年预算28万元减少10万元，下降56%。2016年安排公务用车运行维护费18万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等支出。收支预算总表 单位：元收入支出项目2016年预算数项目2016年预算数一、当年财政拨款收入18,375,833.00一、基本支出4,873,333.00其中：一般预算拨款收入8,375,833.00其中：人员支出3,295,457.00基金预算拨款收入10,000,000.00对个人和家庭的
4、补助支出1,071,605.00二、行政事业单位预算外收入 基本公用支出506,271.00三、事业收入 二、项目支出13,502,500.00四、事业单位经营收入 行政事业专项支出13,502,500.00五、上级补助收入 经济建设专项支出 六、附属单位上缴收入 三、上缴上级支出 七、其他收入 四、对附属单位补助支出 本年收入合计18,375,833.00本年支出合计18,375,833.00八、用事业基金弥补收支差额 五、事业单位结余分配 九、上年结转 其中：转入事业基金 其中：上年财政拨款指标结转 六、结转下年 收入总计18,
5、375,833.00支出总计18,375,833.00 成都市新都区2016年部门预算批复表（总表） 单位：元单位编码单位名称项目名称项目金额项目性质项目分类绩效目标使用范围类别其中运转类金额 合计 18,375,833.00 18,375,833.00 303301新都区市审计局本级政府投资审计费10,000,000.00项目支出运转类10,000,000.00 付政府投资工程中介审计费303301新都区市审计局本级信息化建设运行维护经费90,000.00项目支出运转类90,000.00 电脑购置、维护、软件购置303301新都区市审计局本级
6、外勤经费250,000.00项目支出运转类250,000.00 人员外勤303301新都区市审计局本级审计业务费2,587,500.00项目支出运转类2,587,500.00 用于审计工作发生的各项费用、经责审计聘请人员劳务费303301新都区市审计局本级基本支出4,793,333.00基本支出运转类4,793,333.00 人员工资、公务费303301新都区市审计局本级车辆运行费80,000.00基本支出运转类80,000.00 车辆运行303301新都区市审计局本级政府投资中心运行经费575,000.00项目支出运转类575,000.00 投资中心办公费、劳务费等
7、成都市新都区2016年部门预算批复表（明细表分功能科目） 单位：元 项目项目名称项目性质项目支出预算基本支出预算单位代码单位名称（科目） 合计 13,502,500.004,873,333.00303新都区审计局 13,502,500.004,873,333.00303301新都区市审计局本级 13,502,500.004,873,333.00【2010801】行政运行（审计事务）其他补助支出-行政运行基本 720.00【2010801】行政运行（审计事务）工资性支出-行政运行基本 2,042,334.00【2010801】行政运行（审计
