成都市双流区妇女联合会.doc

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1、成都市双流区妇女联合会2015年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）部门主要职责及部门决算单位构成1．主要职责。双流区妇女联合会接受中共双流区委的领导。对上接受成都市妇联下达的工作任务和检查，并汇报工作情况，参加成都市妇联召开的会议；对下的工作，给各镇（街道）妇联和机关妇委会提出工作意见，并进行检查、总结。对工会女职工委员会、女企业家协会、退休妇女干部协会等进行业务指导。2．机构人员情况。机构设置：（1）、双流区妇联办公室（2）、双流区政府妇女儿童工作委员会办公室（2005年4月县编办批准）（3）、双

2、流区妇联就业培训指导部（2006年11月县编办批准）3.部门决算单位构成2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计1——一、按单位基本性质1——行政单位1事业单位其他二、按执行会计制度1——行政单位1事业单位（含行业）民间非营利组织企业三、按单位预算级次1——一级预算单位1二级预算单位三级预算单位2015年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计1——一、单户表二、行政单位汇

3、总录入表1三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表（二）当年取得的主要事业成效2015年，双流区妇联在市妇联的精心指导下，在区委、区政府的领导下，在区财政局的大力支持下，着力提高素质抓队伍，面向基层抓服务，强化协调抓发展，突出特色抓亮点，在服务妇女儿童、推动女性就业、促进和谐社会方面取得了明显实效。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况区妇联工作面广、战线长，除财政拨款外没有任何收入来源，所有的经费支出

4、都依赖于财政。2015年区财政给妇联下拨经费为5989650.38元，比2014年下拨的6649722.68元，减少了660072.3元，拨入经费纳入行政单位的收入进行管理。减少原因主要是我单精打细算、节约开支、削减经费支出。（二）收入支出执行情况2015年区财政核拨给我单位的经费为5989650.38元，支出额为5989650.38元，无结余。主要是开展“三八节、儿童节、母亲节等常年性庆祝活动经费”、“女性居家灵活就业”、“维权维稳关爱行动”、“妇女儿童工作经费”、“巾帼素质提升”、“妇女工作经费”、“孵

5、化妇女儿童社会组织”、“巾帼建功”8个常年性项目工作支出，“退休妇女协会换届经费”、“基层党组织活动教育经费”2个非常年性项目工作支出，实施“幸福家庭工程”1个县级政府民生工程支出。2015年区妇联项目经费11个，金额为3831176.31元，全是2012902—一般行政管理事务。1．收入支出与预算对比分析按照工作需求，制定《2015年财政资金分月用款计划表》，有序、有力执行预算。收入支出无差异。2．收入支出结构分析2015年区财政核拨给我单位的经费为5989650.38元，支出额为5989650.38元，

6、其中基本支出为2158474.07元，项目支出为3831176.31元。3．重点经济分类支出执行情况2015年我单位本着精打细算、节约开支的原则，削减经费支出。（1）我单位的“三公”经费本年支出为5.48万元，比上年3.8万元增加了44.21%。（2）本年会议费支出6.21万元，比上年的23.35万元减少了73.4%。（3）本年培训费支出31.23万元，比上年的45.38万元减少了31.18%。（4）重点经济分类支出无问题。4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施（三）年末结转和结余情况本单位无年末结转和

7、结余情况。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施本单位当年预算执行中无问题。三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况2015年，妇联年初的资产数为630161.8元，年末资产数为644579.2元。其中，固定资产为542098.40元，财政集中户代管资金为102480.80元。（二）资产负债对比分析本单位无政府性债务。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。1、按照财政统一要求，实行财务制度改革，使用“金财大平台”进行指标分解、报账等工作。2、完善

8、了《双流区妇女联合会财务管理制度》，要求财务人员遵守财经纪律，坚持量入为出，勤俭节约，严格财务管理，坚持廉洁从政，保障妇联各项工作顺利开展。3、在公务卡支出方面：严格落实公务卡管理使用制度，已办理公务卡6张，并按要求使用。4、差旅支出方面：实行对出差人员外出控制和财务控制，未经主席同意，不得借款出差，差旅费报销按有关规定执行。出差人员坐飞机的，事前须经主席批准，否则飞机票不予报销。出差人员回单位一周后报销有关费用