分承包方评审程序

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1、中环公司政策与程序编号：ZH／S－B002－00部门：销售部主编：主题：分承包方评审程序审核：批准：版本：1生效日期：2000／07／01页数：221目的本标准规定了产品用原材料及产品配套的外协/外购件分承包方选点、定点评审及控制程序，以保证供货质量符合规定的要求。2范围本标准适用于产品用原材料及产品配套的外协/外购件分承包方的选点、定点及评审。3引用标准及文件3.1《VDA6.1：1998质量管理体系审核》3.2《QS9000：1998质量体系要求》4术语5责任供应/销售部负责对原材料及外购件分承包方的选点工作。供应/销售部、技术部、质保部共同负责对原材料及外购件

2、/外协件分承包方的定点与撤点工作。质保部负责对分承包方的质量能力评审，评审员必须具有中环公司内部质量体系审核员资格。负责对分承包方质量保证能力评审报告及分承包方供货业绩评价报告的编制并汇总存档。供应/销售部、质保部负责对分承包方进行合同履约情况的评价。6培训与资格与本程序相关的人员均要接受该程序的培训。7政策与程序7.1分承包方的选点。7.1.1原材料及外购外协件候选分承包方名单由供应/销售部提出。7.1.2候选分承包方的选择必须具备的条件。a)能生产供应符合产品图纸要求的质量特性值的优质产品；b)能按期交货；c)交货数量满足生产计划的需要；d)产品价格合理；e)售

3、后服务良好；f)质量保证体系符合顾客的要求。7.1.3对候选分承包方的调查。7.1.3.1第27页共27页成立分承包方选点评审小组，由供应/销售部、技术部、质保部组成由企业分管领导任组长、三部主管部长任组员。7.1.3.2由候选分承包方根据实际情况填写供应/销售部发出的“分承包方调查表”（见附录1）并由工作小组负责对其进行调查或现场考察。7.2分承包方的定点7.2.1对分承包方的定点工作必须在调查资料的基础上，由供应/销售部、技术部、质保部共同参与下进行。由供应/销售部负责填写“原材料采购定点报审表”（见附录2），“产品外协定点报审表”（见附录3）。7.2.2当顾客

4、有要求时，必须按顾客指定分承包方进行采购，其它分承包方只有经顾客工程部门批准列入名单，方可选用。7.2.2.1采购产品必须符合政府安全与环保法规。7.2.3对分承包方的正式定点应经评审领导小组组长或企业主管领导审核批准。7.2.4定点后，由技术部负责向分承包方进行技术交底、由质保部提出具技术要求，在与分承包方统一意见的基础上，签订技术协议。7.2.4.1对分承包方首件样品认可由质保部负责。7.2.4.2分承包方向供应/销售部送交首件样品时应随同送交材料的试棒（或试片），供应/销售部在收到分承包方样品和试片（试棒）后，填写“首件样品入厂报验单”（附录4）通知质保部验收

5、。质保部通过试验或测试（或验收分供方提供的认可试验室完成的实验报告）后，在7天之内出具首件样品/原材料检验报告，如果检测合格，由质保部同时出具“原材料/工装样品提交许可证”（附录5）7.2.5对分承包方首批样品质量的认可。7.2.5.1对分承包方首批样品认可工作必须在首件样品认可的基础上进行。7.2.5.2质保部根据首件检测时出具的“原材料/工装样品提交许可证”对分供方的首批样品进行检测，形成检测报告，得出合格与否的结论（也可以用中环公司顾客对分供方首批样品认可的结论来判断首批样件合格与否的结论），同时出具“工装（样品）认可表”（附录6）和原材料样品认可表“（附录7

6、）并上报分管领导审批。7.2.5.3供应/销售部必须在技术协议和验收协议签订的情况下，在分承包方送交样品认可，质量能力评审合格的基础上方可与分承包方签订订货合同。7.2.5.4如果分承包方生产地点、产品、工艺、材料更改时，必须按7.2.4——7.2.5中条款执行。7.2.5.5以QS9000/VDA6.3为基本质量体系要求，进行分承包方质量体系的开发，并以分承包方符合QS9000/VDA6.3为目标。分承包方开发的先后顺序取决于分承包方对QS9000/VDA6.3要求的需要和他们提供产品的重要程序。由质保部每年制订“分承包方开发计划”（附录11），开展对分承包方质保

7、能力审核。7.3分承包方的评价。7.3.1原材料分承包方的评价。7.3.1.1对于进口原材料的分承包方，按7.4执行。7.3.1.2对于国内原材料的分承包方，按7.5执行。7.3.2外协件分承包方评价。7.3.2.1由技术部负责按产品工艺复杂程序及产品重要性，将外协件分为复杂外协件及一般外协件两种。第27页共27页7.3.2.2对于一般外协件分承包方按7.4执行。7.3.2.3对于复杂外协件分承包方按7.5执行。7.3.3外购件分承包方评定按7.5执行。7.4分承包方供货业绩评价。7.4.1质保部负责每年一次（年底）根据“分承包方交货业绩记录表”（附录12）对分