北京市门头沟区水务局.doc

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1、北京市门头沟区水务局2017年度部门决算公开说明第一部分2017年度部门决算报表的情况说明一、部门基本情况（一）部门职责：贯彻执行国家及北京市有关水务工作的法律、法规和方针、政策，制定本区水行政条规并组织实施。　　统一管理本区水资源（含地表水、地下水、再生水、大汽水）；制定本区水务发展中长期规划及年度工作计划，并组织实施；制定有关流域水资源的规划开发，并监督实施。　　负责本区水资源的调查评价工作；负责本区供水行业管理工作；负责本区自备井的管理；负责供水行业特许经营的具体实施工作；实施取水许可制度和水资源费征收的管理；负责超计划加价水费征收；制定水资源的保护措施并

2、进行监督管理。　　负责本区计划用水、节约用水的管理；组织拟定计划用水、节约用水的有关标准、措施，并监督实施；制定全区水的长期供求计划、村镇供水规划及合理的水量分配方案，并监督实施。　　负责本区污水处理、再生水利用的行业管理；负责污水处理、再生水利用行业特许经营的具体实施工作。　　负责本区河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作；监测河流、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见，并监督实施。　　负责本区水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水务基建项目的建议书和可行性报告；严格执行国家水务行业

3、技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责水务工程的质监、竣工、验收工作。　　组织、协调本区农田水利基本建设和管理；负责本区水土保持工作。　　组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；负责区政府防汛抗旱指挥部的日常管理工作；负责河道清障、水利工程的管理、检查和维修等工作。负责本区水政监察和水行政执法工作；协调部门之间和各镇之间的水事纠纷。负责本区河湖景观管护，日常维护工作。（二）部门决算单位构成:2017年门头沟区水务局机构情况：北京市门头沟区水务局本级、北京市门头沟区农村改水领导小组办公室、北京市门头沟区供排水事务中心、北京市门头沟区水土保持试验站、北京市门头沟区

4、水土保持工作站、北京市门头沟区节约用水办公室、北京市门头沟区水利工程质量监督站、北京市门头沟区河湖景观管护中心、北京市门头沟区水政监察大队共九个单位。上述九家单位，全部纳入2017年度编报范围。二、2017年收入支出决算总体情况（保留两位小数，以下同）2017年度收入总计95,738.73万元，其中：本年收入73,460.83万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余22,277.90万元。在本年收入中，财政拨款收入61,063.34万元，占收入合计的83.12%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占

5、收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入12397.49万元，占收入合计的16.88%。2017年度本年支出合计73,657.42万元，其中：基本支出2,432.32万元，占支出合计的3.30%；项目支出71,225.10万元，占支出合计的96.70%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。2017年结余分配0万元，年末结转和结余22,081.31万元。三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公

6、共预算财政拨款支出36,443.17万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.72万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出95.70万元，占本年财政拨款支出0.26%；医疗卫生与计划生育支出822.29万元，占本年财政拨款支出2.26%；节能环保支出106.01万元，占本年财政拨款支出0.29%；城乡社区支出9,111.76万元，占本年财政拨款支出25.00%；农林水支出26,286.69万元，占本年财政拨款支出72.13%；其他支出19.00万元，占本年财政拨款支出0.05%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况“教育支出”（类）201

7、7年度决算1.72万元，比2017年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算95.70万元，比2017年年初预算增加14.69万元，增长18.13%，主要原因：离退休人员调整工资标准及补贴标准。“医疗卫生与计划生育支出”（类）2017年度决算822.29万元，比2017年年初预算减少175.32万元，减少17.57%，主要原因：农村安全饮水项目尾款未到支付时间点。“城乡社区支出”（类）2017年度决算9,111.76万元，比2017年年初预算增加6,818.85万元，增加297.39%，主要原因：第二再生水厂工程

8、农转非安置补偿资金。“农