宝山区残疾人联合会预算编制说明.doc

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1、2016年宝山区残疾人联合会预算编制说明一、主要职能宝山区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”宝山区户籍持证残疾人主要职能，维护残疾人合法权益，组织残疾人开展群众性文化体育活动，组织实施无障碍设施进家庭工作，负责两级残联残疾人工作者队伍建设，根据宝山区情制订与宝山经济社会相适应的残疾人工作相关政策，协调有关部门支持残疾人事业。宝山区残疾人劳动服务所主要职能：负责受理残疾评定及核发残疾人证，负责失无业残疾人劳动手册发放及就业推荐工作，负责残疾人职业技能培训，负责残疾人康复及残车管理工作，负责残疾人助医、助学、助困审核及实施工作，负责对街镇阳光家园的管理工作

2、。二、部门预算单位构成纳入2016年度部门预算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1上海市宝山区残疾人联合会（本部）机关2上海市宝山区残疾人劳动服务所事业 3 4 5 6 7 8 三、预算支出主要内容如下：上海市宝山区残疾人联合会部门预算包括区残疾人联合会本部以及下属区残疾人劳动服务所1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家。2016年，宝山区残疾人联合会预算支出总额为10305.04万元，其中：一般公共预算拨款支出预算10305.04万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出368.9万元；项目支出9936.14万元。（一

3、）按功能分类一般公共预算拨款支出主要内容如下：1.“社会保障和就业支出”2016年度预算10270.53万元，其中：“行政运行”2016年度预算113.65万元。主要用于：残联本部人员经费77.6万元，公用经费36.05万元。“一般行政管理事务”2016年度预算1.85万元。主要用于：残联公共交通10%专项经费0.85万元，办公设备购置费1万元。“残疾人康复”2016年度预算688.29万元。主要用于：五类残疾人康复经费106.47万元；阳光心园124.84万元；社区康复197.08万元；阳光宝宝卡（0-16岁儿童抢救性康复）225.9万元；残康办工作经

4、费34万元（人员经费24万元、办公经费10万元）。“残疾人就业和扶贫”2016年度预算5497.71万元，主要用于就业方面：促进残疾人就业709.86万元，阳光之家培训145.53万元，阳光基地就业375.03万元，非正规就业1234.71万元，残疾人助理员岗位补贴446.06万元，街镇聘用人员岗位补贴450.7万元；用于扶贫方面：教育培训103.84万元，助学帮困62.75万元，社会保障576.21万元，医疗救助406.66万元，帮困救助666.36万元，残疾人意外伤害保险320万元。“残疾人体育”2016年度预算25万元。主要用于慰问国内外比赛得奖运

5、动员的慰问金及奖励经费，参加市残疾人群众体育训练比赛经费等。“其他残疾人事业支出”2016年度预算3941.04万元，主要用于残疾人重残养护654.16万元；残车置换、维修等各项经费357万元；残疾人无障碍设施进家庭建设经费202.5万元；阳光家园房租费90万元；基层残协、窗口服务、队伍建设等151万元；残疾人文化、宣传、等各项经费118.43万元；其他开展残疾人工作所需经费25.25万元。残疾人护理补贴2101.86万元，添置设备经费1.6万元，公务用车10%专项经费0.79万元，残疾人工作经费20万元（主要用于一年一度的助残周活动10万元、无障碍建设

6、督导工作经费2万元、残疾人维稳工作经费4万元、残工委工作经费4万元），区残疾人劳动服务所基本支出218.45万元。“归口管理的行政单位离退休费”2016年度预算2.14万元：主要用于行政机关退休人员福利费及体检费（残联5人）。“事业单位离退休费”2016年预算0.85万元：主要用于事业单位退休人员福利费及体检费（残劳所2人）。2.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度预算20.85万元。其中：“行政单位医疗”2016年度预算5.94万元，主要用于缴纳社保中的医疗保险费。“公务员医疗补助”2016年度预算1.08万元，主要用于医疗补助。“事业单位医疗”20

7、16年度预算13.84万元，主要用于缴纳社保中的医疗保险费。3.“住房保障支出”2016年度预算13.66万元。其中：“住房公积金”2016年度预算13.66万元。主要用于缴纳职工住房公积金。（二）按经济分类一般公共预算拨款基本支出主要内容如下：1、“工资福利支出”2016年度预算259.27万元，其中：“基本工资”2016年预算50.50万元，主要用于发放职工工资。“津贴补贴”2016年预算60.73万元，主要用于发放职工津补贴。“奖金”2016年预算1.42万元，主要用于发放职工奖励。“社会保障缴费”2016年预算62.19万元，主要用于缴纳职工社会

8、养老保险。“绩效工资”2016年预算84.43万元，主要用于发放事业单位职工绩效