2016年宝山区农委部门预算编制说明.doc

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1、2016年宝山区农委部门预算编制说明一、主要职能1、负责指导本区的农林牧副渔生产，并提供指导和服务，确保全区农业和农村经济稳定、协调、健康发展。2、组织编制本区农业和农村经济发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。3、组织引导农业结构的合理调整，研究制定农业产业化经营的意见。4、组织实施农业各产业产品及优质食品的质量监督、认证工作和农业动植物新品种保护工作，组织监督动植物的防疫、检疫工作。5、制订农业科研成果的应用、技术推广以及农业科技队伍建设的发展规划。6、负责农村“三资”监管，指导和监督农村集体资产经营管理机构的运行。二、部门预算单位构成纳入2016年度部门预算编制范

2、围的单位名单见下表：序号单位名称备注1宝山区农业委员会 2宝山区农业技术推广中心 3宝山区农机服务中心 4宝山区农委执法大队 5宝山区动物疫病预防控制中心 6宝山区林业站 7宝山区蔬菜科学推广站 8宝山区农村合作经济经营管理指导站 9宝山区水产推广站三、预算支出主要内容如下：宝山区农委部门预算是包括宝山区农业委员会本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，财政全额拨款的事业单位7家，参照公务员管理的事业单位1家。2016年，2016年区农委部门全年支出预算为14510.16万元，其中：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算为（人员经费）3847.7

3、万元，商品和服务支出预算为（公用经费）1047.58万元，农委机关和各镇的农业设施设备和政策性补贴项目资金支出预算为9614.88万元。（一）按功能分类一般公共预算拨款支出主要内容如下：1.“社会保障和就业支出”（类级科目）2016年预算135.31万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”（项级科目）2016年预算63.4万元。“事业单位离退休”（项级科目）2016年预算71.9万元。2.“医疗卫生与计划生育支出”（类级科目）2016年预算276.46万元，其中：“行政单位医疗”（项级科目）2016年预算97.75万元。“事业单位医疗”（项级科目）2016年预算160.9

4、4万元。“公务员医疗补助”（项级科目）2016年预算17.77万元。3.“农林水支出”（类级科目）2016年预算13790.87万元，其中：“行政运行”（项级科目）2016年预算1922.93万元。“事业运行”（项级科目）2016年预算2086.82万元。“技术推广与培训”（项级科目）2016年预算80万元。“科技转化与推广服务”（项级科目）2016年预算280.6万元。“病虫害控制”（项级科目）2016年预算259.7万元。“农产品质量安全”（项级科目）2016年预算124.1万元。“执法监管”（项级科目）2016年预算499.7万元。“统计监测与信息服务”（项级科目）

5、2016年预算5万元。“农业行业业务管理”（项级科目）2016年预算196.84万元。“稳定农民收入补贴”（项级科目）2016年预算4374.03万元。“农业生产支持补贴”（项级科目）2016年预算251.54万元。“农业组织化与产业化经营”（项级科目）2016年预算1202.2万元。“农村公益事业”（项级科目）2016年预算50万元。“农业资源保护与利用”（项级科目）2016年预算81.3万元。“其他农业支出”（项级科目）2016年预算275.5万元。“林业事业机构”（项级科目）2016年预算336.06万元。“森林培育”（项级科目）2016年预算470.82万元。“林

6、业技术推广”（项级科目）2016年预算9万元。“森林资源监测”（项级科目）2016年预算20万元。“动植物保护”（项级科目）2016年预算27万元。“林业执法与监督”（项级科目）2016年预算10万元。“林业检疫检测”（项级科目）2016年预算6万元。“林业质量安全”（项级科目）2016年预算48万元。“其他林业支出”（项级科目）2016年预算2.5万元。“对村级一事一议的补助”（项级科目）2016年预算301.26万元。“农业保险保费补贴”（项级科目）2016年预算869.97万元。4.“住房保障支出”（类级科目）2016年预算179.52万元，其中：“住房公积金”（项

7、级科目）2016年预算179.52万元。5.“其他支出”（类级科目）2016年预算128万元，其中：“其他支出”（项级科目，下同）2016年预算128万元。（二）按经济分类一般公共预算拨款基本支出主要内容如下：1.“工资福利支出”（类级科目）2016年预算3545.17万元，其中：“基本工资”（款级科目）2016年预算684.55万元。“津贴补贴”（款级科目）2016年预算955.73万元。“奖金”（款级科目）2016年预算131.95万元。“社会保障缴费”（款级科目）2016年预算817.36万元。“绩效工资”（款级科目）2